淡然 追問

2020-07-06 16:56

老師，那多交的增值稅咋辦？

許老師 解答

2020-07-06 16:58

這個的話   你要在這個月的增值稅申報里    登記的   應該可以   相應調減本期增值稅的哦

淡然 追問

2020-07-06 17:08

比如當時確認收入15萬，現在沖銷確定未開票收入5萬，增值稅當時都交了，現在調整，多繳納的增值稅咋寫？

許老師 解答

2020-07-06 17:10

借：主營業務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額    貸：銀行存款
這個分錄哦

淡然 追問

2020-07-06 17:22

稅局沒有退稅給我們

許老師 解答

2020-07-06 17:23

這個的話   你們要在納稅申報表上  填寫的呀
現在不退   應該是  作為留抵的  以后要交增值稅    抵扣哦