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送心意

UU老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-07-06 16:32

您好,附加稅是根據本期應補退稅額計算的,您這里本期應補稅額是0,附加稅里增值稅也要填寫0的。根據您主表所填1695.73是本期預繳稅款,預繳增值稅時應該也繳過附加稅了。

Crystal 追問

2020-07-06 16:41

UU老師您好,1695.73元是繳納專票增值稅,當時銀行扣款的,城建稅59.35元也是當時扣款的,那附加稅里城建稅如何填寫,謝謝UU老師

UU老師 解答

2020-07-06 16:44

您好,附加稅已經繳納過了,不需要再繳納了,申報表里填寫0即可。

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相關問題討論
你好,這個是退稅的明細表,應退稅額是你銷售額*退稅率.應退稅額沒錯.原幣代碼是USD 我們所說的退稅,是你出口退稅申報當期的所有應退稅額與增值稅報表的留抵稅額進行比較后,取小退稅.
2021-02-02 11:30:21
您可以查您的賬簿應交稅金,和營業外收入
2022-04-12 20:43:53
您好,附加稅是根據本期應補退稅額計算的,您這里本期應補稅額是0,附加稅里增值稅也要填寫0的。根據您主表所填1695.73是本期預繳稅款,預繳增值稅時應該也繳過附加稅了。
2020-07-06 16:32:22
借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-06-02 16:16:10
你好同學,那個留底稅額的不要退稅的話,然后就別申請了,咱正常后期再開發票的時候,用那個留底稅額抵消銷項稅額就可以啦。
2022-05-24 14:31:15
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