有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:32

那我可以紅沖掉整張憑證，再做正確的嗎，不過這個稅盤是去年買的一直沒抵扣，會有別人說的什么調整年度損益之類的嗎

小云老師 解答

2020-07-06 16:33

可以紅沖掉整張憑證，再做正確的
你只要把涉及到損益類的科目改成以前年度損益調整就行了

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:35

老師，我之前的憑證是這樣的

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:35

老師我沒學過會計，很多東西我都不懂

小云老師 解答

2020-07-06 16:41

你圖片分錄和你第一個提問說的都不是同一件事啊

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:45

是一樣的呀，只不過我把費用什么的都寫在一起了，然后稅盤就是那個應交稅金那里

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:45

后來我才知道我做憑證做錯了

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:46

我把他做到進項稅額那里去了

小云老師 解答

2020-07-06 16:47

那之前的處理上面不都已經告訴你了嗎？你還有什么疑問呢？

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:51

我的意思是如果我紅沖憑證的話，像老師你剛才說涉及到損益類的科目改成以前年度損益調整，想你幫我看看有沒有你說這個情況出現呢

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:51

然后那個憑證的話我是要怎么做呢

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 16:53

我完全沒學過會計，你說的我也不是很懂，就想你幫我看看

小云老師 解答

2020-07-06 17:07

同學，管理費用就是損益類科目，跨年用以前年度損益調整

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 17:08

那老師這個憑證要怎么做呢

小云老師 解答

2020-07-06 17:10

同學，你前面自己說的紅沖啊？你是不知道什么叫紅沖嗎？紅沖就是做相反分錄或者一樣的分錄金額用紅字，你把管理費用換成以前年度損益調整，其他不變

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 17:53

那就是做一張一樣紅沖，再做一張其他的不變，把借方管理費用改成以前年度損益調整，應交稅金去掉，把金額加入辦公費。最后一張抵扣就是借應交稅金減免稅款，貸以前年度損益調整辦公費。對嗎，老師這兩種方法那種比較好呢

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 17:54

紅沖和之前老師咨詢那樣做，那種方法最好呢

小云老師 解答

2020-07-06 17:59

紅沖就是做相反分錄或者一樣的分錄金額用紅字，你把管理費用換成以前年度損益調整，其他不變，然后再做一張正確的
沒有哪種最好，都可以