っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 14:06

好的，那我們的進項發票全部已經認證抵扣了，應該怎么做啊

小菲老師 解答

2020-07-06 14:09

同學，你好
你們認證好的進項發票是需要開紅字嗎？

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 14:24

是12月當月確認了收入，我們也有進項發票也認證抵扣了，也需要進項稅額轉出嗎？

小菲老師 解答

2020-07-06 14:27

同學，你好
如果你們的采購發票，對方客戶沒有說要開紅字，你們不需要進行其他操作

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 15:28

那不是相當月我們的采購進項發票白白做了抵扣

小菲老師 解答

2020-07-06 15:34

同學，你好
沒有呀，我給你舉個例子，比如，你去年開票，銷項稅50.收到發票，進項稅40.去年的稅金=銷項-進項=10
今年，我把去年的發票紅字了，那我的銷項稅就是-50.他可以和當月開具的其他發票的銷項稅抵消，比如說我這個月開了發票，銷項是100萬，那這個月銷項就是100-50=50
我這么說，你能明白嗎？

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 15:35

老師，你這樣子說我就明白你的意思了

小菲老師 解答

2020-07-06 15:37

同學，你好
你能明白就好，滿意請5星好評，謝謝！