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送心意

田老師

職稱會計師

2016-06-28 15:27

成本結轉這個問題我一直考慮不明白: 
我們公司是商業一般納稅人,沒有庫房,沒有存貨,每銷售一筆貨,都是從供應處直接拉到銷售點. 
譬如說我們的要銷售給B1200*1000型號的貨架100件含稅價117元,銷項稅1700, 讓供應方給我們開1200*1000的貨架72件含稅單價110進項稅1150.77 要想達到稅負1個點 進項票還差449.23換算還需要含稅發票3091.76 這3091.76的含稅進項票我們要么找其他供方代開
開的內容是1200*1000型號的貨架3091.76/28個 28個含稅單價
成本占收入的94%附加稅印花稅工資這些固定的費用減去后,利潤很多時候是負數,所以一年下來所得稅稅負很難控制
請老師指導下,我的思路是不是不正確

田老師 解答

2016-06-30 10:44

如果你想問成本結轉問題,象你們這種情況轉進貨價做成本就行了,按實際發生額做,不用考慮什么稅負問題,只要是真際的稅負是多少都沒有問題

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如果你想問成本結轉問題,象你們這種情況轉進貨價做成本就行了,按實際發生額做,不用考慮什么稅負問題,只要是真際的稅負是多少都沒有問題
2016-06-30 10:26:52
如果你想問成本結轉問題,象你們這種情況轉進貨價做成本就行了,按實際發生額做,不用考慮什么稅負問題,只要是真際的稅負是多少都沒有問題
2016-06-30 10:27:05
成本結轉這個問題我一直考慮不明白: 我們公司是商業一般納稅人,沒有庫房,沒有存貨,每銷售一筆貨,都是從供應處直接拉到銷售點. 譬如說我們的要銷售給B1200*1000型號的貨架100件含稅價117元,銷項稅1700, 讓供應方給我們開1200*1000的貨架72件含稅單價110進項稅1150.77 要想達到稅負1個點 進項票還差449.23換算還需要含稅發票3091.76 這3091.76的含稅進項票我們要么找其他供方代開 開的內容是1200*1000型號的貨架3091.76/28個 28個含稅單價 成本占收入的94%附加稅印花稅工資這些固定的費用減去后,利潤很多時候是負數,所以一年下來所得稅稅負很難控制 請老師指導下,我的思路是不是不正確
2016-06-28 15:27:20
可以的,銷項稅3.11你怎么計算的
2017-09-09 07:49:20
您好,最好是含稅單價上加,其實是一樣的。
2017-05-08 17:53:59
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