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文老師

職稱： 中級職稱

2020-07-06 10:39

您好，您有給他提供成本發(fā)票嗎

粗暴的小熊貓 追問

2020-07-06 10:42

提供了對應(yīng)金額的普票，怎么計算？如果沒有提供，如何計算？

文老師 解答

2020-07-06 10:44

有普票的話，那他們是一般納稅人是吧，那增值稅就是35208.71*9%，還有就是附加稅，就是應(yīng)交增值稅稅額*12%

粗暴的小熊貓 追問

2020-07-06 10:52

開的是3%的普票，增值稅，附加稅，印花稅都算上了，需要算所得稅嗎？怎么算？對方扣了1500.95的稅費，不知道怎么算的

文老師 解答

2020-07-06 11:01

您也給他提供了相應(yīng)金額的普票的話，那應(yīng)該所得稅沒有，你可以跟他要清單

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相關(guān)問題討論
發(fā)票上面會有價稅合計欄次記載的
2016-04-29 14:16:11
您好，您有給他提供成本發(fā)票嗎
2020-07-06 10:39:18
同學(xué)你好 計算本月應(yīng)交增值稅——（113加上11.3）/（1加上13%）*13%減90.4/（1加上13%）*13%
2021-08-05 11:55:21
無論增值稅普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，價稅合計金額，都是購貨方實付的金額。正確。
2015-11-29 00:15:15
借：庫存商品（價稅合計） 貸：銀行存款 贈送時，要做 借：管理費用等--招待費 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2019-08-05 20:49:21
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