奧特曼 追問

2020-07-05 13:16

已認證了怎么辦

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:16

進項轉出就可以了。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:19

轉到那里去呢

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:21

借  管理費用等  貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

奧特曼 追問

2020-07-05 13:21

系統里認證了??！我報增值稅的時候如何填報

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:23

認證就認證，填在附表二“增值稅進項稅額轉出額”相應欄目。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:27

那抵扣聯如何處理，做這張憑證的附件嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:28

你好，抵扣聯單獨存放的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:32

我是說這張認證了不能抵扣的抵扣聯如何處理，和認證了的抵扣聯裝訂在一起嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:32

你好，和你其他的抵扣聯放在一起就可以了。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:33

是6月份的，我可以撤銷統計重新認證嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:34

你好，現在不能撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:36

提交了就不能撤銷了嗎？不是有一個撤銷統計嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:36

你好，當月可以撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:39

現在是7月份，我認證的是6月份和之前的，還沒有贈直稅審報，只是勾選認證了，這張專票是6月份的時候開的?？梢猿蜂N統計，重新認證嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:42

你好，不可以撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:45

到底可不可以，你一會兒可以一會兒又不可以，你把具體情況說清楚啊，什么情況可以，什么情況不可以，都是當月申報認證上月的??！暈了

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:46

你好，勾選已經認證，了，不可以撤銷，如果你只是勾選了，可以撤銷