檸檬 追問

2020-07-05 11:17

是歷史遺留問題，公司也沒有規(guī)范的會計(jì)制度，上一位銷售會計(jì)是去年4月開始接手的，她接手時(shí)已經(jīng)是爛賬了，她沒有理會舊賬，將錯(cuò)就錯(cuò)，公司曾要求她在休產(chǎn)假前理清這些賬務(wù)，她沒有做到，以前的領(lǐng)導(dǎo)層也沒有跟進(jìn)這個(gè)事。   結(jié)果前兩個(gè)月我們部門的財(cái)務(wù)經(jīng)理換了，新經(jīng)理要整頓，要求我一個(gè)月內(nèi)解決這個(gè)問題，我不知道怎樣快速解決

逸仙老師 解答

2020-07-05 11:21

要徹底解決你需要把之前的單據(jù)對一下，先對每一年的查出哪一年的有問題，再對一個(gè)月合計(jì)的看哪個(gè)月有問題，再到具體具體的單據(jù)

檸檬 追問

2020-07-05 13:09

還有很多尾數(shù)，比如開票20000，客戶實(shí)際付款19980，這些尾數(shù)怎么處理呢？

逸仙老師 解答

2020-07-05 13:55

這些尾數(shù)走了營業(yè)外支出就行了

逸仙老師 解答

2020-07-05 13:56

或者銷售費(fèi)用也可以的

檸檬 追問

2020-07-05 14:15

尾數(shù)在應(yīng)收臺賬要怎么表示呢？ 臺賬是一列應(yīng)收款，一列已收款，一列是余額，以前年度的臺賬很多尾數(shù)。

逸仙老師 解答

2020-07-05 14:18

之前的可能積攢的金額也不少了，可以不管。今后差額走了銷售費(fèi)用或營業(yè)外支出就行了