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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-04 15:34

你好，按1%計算交稅，比如不含稅收入2
借，銀行存款2加上2*1%
貸，主營業(yè)務(wù)收入2
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增2*1%

大膽的漢堡 追問

2020-07-04 15:45

還是不理解，比如月度含稅收入90000（未達(dá)起征點）那么會計分錄是
 借：銀行存款90000
貸：主營業(yè)務(wù)收入89109.91
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅891.09對嗎？
但是報增值稅申報表時我填在小微企業(yè)免稅銷售額就自動按3個點算得免稅額，跟分錄不一致怎么辦？

立紅老師 解答

2020-07-04 15:55

你好
分錄是對的，申報時是按3%計算的，是不一樣的，沒有關(guān)系的。

大膽的漢堡 追問

2020-07-04 16:08

嗯嗯，謝謝老師，今天這個問題糾結(jié)了我一天，一直在想這個差異怎么搞，現(xiàn)在明白了，非常感謝

立紅老師 解答

2020-07-04 16:10

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，

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相關(guān)問題討論
嗯嗯，是這樣處理的哦
2020-04-15 15:29:24
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-07-08 09:23:35
您好，不做收入 增稅如何做賬什么意思？是您沒有收入但是取得了增稅發(fā)票嗎還是
2018-10-30 15:24:10
你好，收款時貸方不確認(rèn)稅金，全部確認(rèn)收入。
2019-01-14 19:47:07
你好，報增值稅的收入不是按做賬的收入填報的嗎
2020-07-21 10:14:59
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