我 追問

2020-07-04 14:54

手續費的回單里沒有那1元的

郭老師 解答

2020-07-04 14:57

那這個手續費你們負擔還是客戶負擔

我 追問

2020-07-04 14:58

我們負擔的

我 追問

2020-07-04 14:58

對賬單顯示入賬的是去掉手續費的凈收入

郭老師 解答

2020-07-04 15:02

那你應該借其他貨幣資金10貸主營業務收入應交稅費，借銀行存款9財務費用1貸其他貨幣資金10

我 追問

2020-07-04 15:26

這樣啊！可這一筆是預收款，那么:
分錄1
 借  其他貨幣資金 10  
   貸 預收賬款10
分錄2 
借 銀行存款9
     財務費用1
  貸其他貨幣資金
下個月 
 借 預收賬款
 貸  主營業務收入
      銷項稅

我 追問

2020-07-04 15:29

那:
借 銀行存款9
財務費用1
貸預收賬款
下個月
借 預收賬款
貸 主營業務收入
銷項稅
可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-04 15:40

你這么做的兩個都可以。