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- 送心意
慧老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-07-04 13:29
發票認證（每月25號-31號認證）：
1、 進入《企業電子報稅管理系統》---進項發票---防偽稅控進項專用發票管理---新增---保存---審核（紅色
框為必填，開票日期確認填寫正確。（若不能新增則回申報主界面將上月報稅狀態進行完稅后再認證新增）
2、 待認證進項專用發票導出---選日期---寫網上認證文件---將要認證的文件存到磁盤中，留著待用（文件
A）
3、 進360瀏覽器---收藏夾---廣東國家稅務局網上辦稅廳---國稅稅務登記號---密碼---登錄 4、 發票認證---網上認證---上傳文件（2條留著待用的文件A） 5、 根據上面提示時間，待認證發票認證通過，期間可查詢是否通過。
6、 提示時間后進入認證結果下載---認證結果文件---選擇RZ101---下載---保存到電腦中待用（文件B）（導
入進項發票的時候要用）
7、 下載并打印《認證結果通知書》，一式兩份，一份自留一份跟進項稅票發票聯送到會計所做賬 8、 回到《企業電子報稅管理系統》---進項發票管理---專用進項發票讀入---電子數據認證結果讀入---讀入
（RZ00101）---選擇認證結果文件（6條中留著備用的文件B）---保存
注意：讀人認證結果時應確認發票份數與認證金額是否與認證通過的份數與金額相同。
二、抄稅（每月月初1-15號申報繳稅前抄稅）：
1、將稅卡插入黑色讀卡器中，進入《防偽開票系統》---發票管理---抄稅—完成
2、將稅卡插入白色讀卡器中，進入《易稅門戶-網上抄報稅》---抄報稅---抄稅---完成---抽出稅卡
三、做申報盤（每月1-15號）：
1、將稅卡插入黑色讀卡器中---進入《防偽開票系統》---發票管理---發票查詢---選擇月份，處于發票查詢界面，再切換到《企業電子報稅管理系統》---銷項發票管理---從界面讀開票數據（一機多票6.0）---點擊發票查詢界面---讀完后點擊保存即可
注意：發票讀入時（發票查詢窗口）不能處于最小化狀態
2、回到《企業電子報稅管理系統》---進入申報主界面---選擇報稅月份---將所有表都作出如下操作：點擊進入---選擇是否生成當月文件時點擊是---保存---審核。（除增值稅納稅申報表外）
3、點擊進入增值稅納稅申報表后---將25欄的數據錄入到30欄---使32欄的數據等于34欄---保存---審核 全部表格審核完成后---點擊生成申報盤---保存到電腦中待用（會生成兩個格式的文件C）
四、網上申報（前三個步驟完成后進行，15號前必須申報清繳稅款）
1、進360瀏覽器---收藏夾---廣東國家稅務局網上辦稅廳---國稅稅務登記號---密碼---登錄
2、納稅申報（申報征收）---一般納稅人進入申報---上傳文件（即文件C）---第一步上傳格式為XML的文件---再上傳格式為ZIP的文件---上傳成功---查報表---申報成功后進入清繳稅款---點擊確認—繳稅完畢。
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粵公網安備 44030502000945號
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2020-07-04 13:34