Hanna 追问

2020-07-04 10:03

這個是發出商品，沒開發票的

郭老師 解答

2020-07-04 10:04

他們用了多少？你給他開多少發票。

Hanna 追问

2020-07-04 10:04

他那邊沒入庫，就是把不良的都退回來了，但是和我這邊的數量對不上，他那邊少退了幾百個，但是他那邊說沒有，已經全部退回來了，現在就是這幾百個不知道怎么入賬

Hanna 追问

2020-07-04 10:05

他們不是當月清的庫存，可能包括前面幾個月的，所以很難知道是那個月，只知道是那款

郭老師 解答

2020-07-04 10:06

你跟他說，我們盤點的就是這些數據，收到的也是這些產品，如果不相信的話，讓他自己過來重新整理

Hanna 追问

2020-07-04 10:08

老師，你告訴我，如果這個幾個不見了的成品入什么科目就好了，我之前入的管理費用的，材料費用，還是存貨報廢損失

郭老師 解答

2020-07-04 10:10

你可以做盤虧，做營業外支出或者管理費用，你的進項需要轉出。

Hanna 追问

2020-07-04 10:13

老師，我沒開發票呢，出貨也是做的成本價，那進項轉出怎么做？

郭老師 解答

2020-07-04 10:17

盤虧的根據成本價格
借庫存商品貸進項轉出借待處理財產損益，貸庫存商品，借營業外支出貸待處理財產損益。

Hanna 追问

2020-07-04 10:20

意思是這個成品的進項稅額是用成本價/1.13%等出來嗎？？

郭老師 解答

2020-07-04 10:25

不是，根據發票來。
發票不都有進項嗎

Hanna 追问

2020-07-04 10:27

沒開發票啊，老師，我們只是發出了成品，那邊沒收貨，一直沒確認收入呢，后面直接不良都退回來了，沒開呢

郭老師 解答

2020-07-04 10:30

你們購入的沒有開發票？
那這個損失你們承擔還是你的供貨商

Hanna 追问

2020-07-04 10:30

你說的材料嗎？？

郭老師 解答

2020-07-04 10:33

你們是工業的企業嗎
自己生產的？

Hanna 追问

2020-07-04 10:34

是的，老師

郭老師 解答

2020-07-04 10:37

那對應的材料的進項需要轉出的

Hanna 追问

2020-07-04 10:37

好的，老師

郭老師 解答

2020-07-04 10:42

不用客氣的
應該的