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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-04 08:39

你好,本期利潤可以全額補虧損,不用交所得稅  不用做所得稅的分錄

楊娟 追問

2020-07-04 08:40

彌補以后的部分需要交所得稅,怎么處理

楊娟 追問

2020-07-04 08:41

老師,不好意思,彌補的那個金額是79966.91元

玲老師 解答

2020-07-04 08:45

你好,如果你們是小微企業 應交的所得稅=  82056.51-79966.91)*5% 
借所得稅費用 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行

楊娟 追問

2020-07-04 08:46

老師,就是睡彌補的部分,不用做賬務處理 ,需要繳納的所得稅進行賬務處理,對嗎?

玲老師 解答

2020-07-04 08:47

你好 對的 就是這樣處理

楊娟 追問

2020-07-04 08:49

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-04 08:50

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

楊娟 追問

2020-07-04 08:50

老師,這個繳納的所得稅不需要計提吧?交的時候做賬就可以吧?

玲老師 解答

2020-07-04 08:52

你好要計提 ,上面發你完整的計提 和交的分錄 了  看一下

楊娟 追問

2020-07-04 08:53

月底做計提所得稅的會計分錄,月初繳納

玲老師 解答

2020-07-04 08:54

你好  所得稅一般是季報,季末計提   月初報稅時交

楊娟 追問

2020-07-04 08:55

謝謝,老師麻煩您了

玲老師 解答

2020-07-04 08:56

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
你好,匯算清繳時彌補以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
第三季度申報的時候,是填列第一季度到第三季度的累計盈利,彌補虧損那里就填列截止上年度未彌補虧損的累計額
2018-06-21 13:57:19
這個的話 去年的年報報過 匯算清繳完成 今年的季報盈利 可以彌補以前年度虧損哦
2020-07-12 17:28:49
你好,因為一季度匯算清繳時間未過,還不能自動彌補以前年度的虧損
2018-04-11 14:57:38
第一季度不允許彌補的,匯算清繳結束之后可以
2019-04-12 09:55:45
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