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楊娟
于2020-07-04 08:38 發布 ??542次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-04 08:39
你好,本期利潤可以全額補虧損,不用交所得稅 不用做所得稅的分錄
楊娟 追問
2020-07-04 08:40
彌補以后的部分需要交所得稅,怎么處理
2020-07-04 08:41
老師,不好意思,彌補的那個金額是79966.91元
玲老師 解答
2020-07-04 08:45
你好,如果你們是小微企業 應交的所得稅= 82056.51-79966.91)*5% 借所得稅費用 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行
2020-07-04 08:46
老師,就是睡彌補的部分,不用做賬務處理 ,需要繳納的所得稅進行賬務處理,對嗎?
2020-07-04 08:47
你好 對的 就是這樣處理
2020-07-04 08:49
謝謝老師
2020-07-04 08:50
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
老師,這個繳納的所得稅不需要計提吧?交的時候做賬就可以吧?
2020-07-04 08:52
你好要計提 ,上面發你完整的計提 和交的分錄 了 看一下
2020-07-04 08:53
月底做計提所得稅的會計分錄,月初繳納
2020-07-04 08:54
你好 所得稅一般是季報,季末計提 月初報稅時交
2020-07-04 08:55
謝謝,老師麻煩您了
2020-07-04 08:56
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企業所得稅季度申報,可以彌補以前年度虧損嗎?
答: 你好,匯算清繳時彌補以前年度虧損。
上年度虧損10萬,本年度第二季度盈利5萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填5?第三季度繼續盈利6萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填多少?
答: 第三季度申報的時候,是填列第一季度到第三季度的累計盈利,彌補虧損那里就填列截止上年度未彌補虧損的累計額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅季度申報 可以彌補以前年度的虧損嗎
答: 你好,因為一季度匯算清繳時間未過,還不能自動彌補以前年度的虧損
季度所得稅申報,可以彌補以前年度虧損嗎?
討論
在第四季度申報企業所得稅時已經彌補以前年度虧損,但在做年度企業所得稅申報表時又出現可彌補以前年度虧損,這個虧損已經在第四季度彌補了,應該怎么處理?
請問彌補以前年度虧損,是只在企業所得稅年度匯算清繳進行的嗎?還是在季度企業所得稅申報時也可以彌補以前年度虧損呢?
,一季度企業所得稅申報為啥不能彌補以前年度虧損?
小規模企業以前常年虧損,今年有盈利,申報第一季度企業所得稅時能彌補虧損嗎?我看著企業所得稅申報表里彌補以前年度虧損為什么為0?不應該可以彌補虧損嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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楊娟 追問
2020-07-04 08:40
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