楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:40

彌補(bǔ)以后的部分需要交所得稅，怎么處理

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:41

老師，不好意思，彌補(bǔ)的那個(gè)金額是79966.91元

玲老師 解答

2020-07-04 08:45

你好，如果你們是小微企業(yè) 應(yīng)交的所得稅=  82056.51-79966.91）*5% 
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:46

老師，就是睡彌補(bǔ)的部分，不用做賬務(wù)處理 ，需要繳納的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-07-04 08:47

你好 對(duì)的 就是這樣處理

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:49

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-04 08:50

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:50

老師，這個(gè)繳納的所得稅不需要計(jì)提吧？交的時(shí)候做賬就可以吧？

玲老師 解答

2020-07-04 08:52

你好要計(jì)提 ，上面發(fā)你完整的計(jì)提 和交的分錄 了  看一下

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:53

月底做計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄，月初繳納

玲老師 解答

2020-07-04 08:54

你好  所得稅一般是季報(bào)，季末計(jì)提   月初報(bào)稅時(shí)交

楊娟 追問(wèn)

2020-07-04 08:55

謝謝，老師麻煩您了

玲老師 解答

2020-07-04 08:56

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！