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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-04 08:39

你好,本期利潤可以全額補(bǔ)虧損,不用交所得稅  不用做所得稅的分錄

楊娟 追問

2020-07-04 08:40

彌補(bǔ)以后的部分需要交所得稅,怎么處理

楊娟 追問

2020-07-04 08:41

老師,不好意思,彌補(bǔ)的那個(gè)金額是79966.91元

玲老師 解答

2020-07-04 08:45

你好,如果你們是小微企業(yè) 應(yīng)交的所得稅=  82056.51-79966.91)*5% 
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

楊娟 追問

2020-07-04 08:46

老師,就是睡彌補(bǔ)的部分,不用做賬務(wù)處理 ,需要繳納的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理,對(duì)嗎?

玲老師 解答

2020-07-04 08:47

你好 對(duì)的 就是這樣處理

楊娟 追問

2020-07-04 08:49

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-04 08:50

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

楊娟 追問

2020-07-04 08:50

老師,這個(gè)繳納的所得稅不需要計(jì)提吧?交的時(shí)候做賬就可以吧?

玲老師 解答

2020-07-04 08:52

你好要計(jì)提 ,上面發(fā)你完整的計(jì)提 和交的分錄 了  看一下

楊娟 追問

2020-07-04 08:53

月底做計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄,月初繳納

玲老師 解答

2020-07-04 08:54

你好  所得稅一般是季報(bào),季末計(jì)提   月初報(bào)稅時(shí)交

楊娟 追問

2020-07-04 08:55

謝謝,老師麻煩您了

玲老師 解答

2020-07-04 08:56

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
第三季度申報(bào)的時(shí)候,是填列第一季度到第三季度的累計(jì)盈利,彌補(bǔ)虧損那里就填列截止上年度未彌補(bǔ)虧損的累計(jì)額
2018-06-21 13:57:19
這個(gè)的話 去年的年報(bào)報(bào)過 匯算清繳完成 今年的季報(bào)盈利 可以彌補(bǔ)以前年度虧損哦
2020-07-12 17:28:49
你好,因?yàn)橐患径葏R算清繳時(shí)間未過,還不能自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損
2018-04-11 14:57:38
第一季度不允許彌補(bǔ)的,匯算清繳結(jié)束之后可以
2019-04-12 09:55:45
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