老師，2020年繳納2019年的企業(yè)所得稅怎么寫分錄啊，還有產(chǎn)生的瀉納金該怎么寫，

Windy老師

職稱：初級會計師,稅務師

2020-07-04 00:55

你好，借：應交所得稅（稅額）管理費用（滯納金）貸：銀行存款

Bucx 追問

2020-07-04 10:58

這個不用調(diào)整以前年度損益吧

Windy老師解答

2020-07-04 12:00

你好，需要調(diào)整以前年度損益

精選問題

老師，有一家投資公司，把投資其中一家公司的股權(quán)轉(zhuǎn) 問

你好，公司需要交印花稅答
個稅手續(xù)費退稅的會計科目問

你好，借銀行存款，貸其他應付款，應交稅費-應交增值稅。答
老師，C選項是變更為相關(guān)服務，注冊會計師可以報告中問

這句話是正確的。根據(jù)《中國注冊會計師相關(guān)服務準則第4111號——代編財務信息》的相關(guān)規(guī)定，如果將審計業(yè)務變更為代編財務信息業(yè)務，注冊會計師不應在報告中提及已執(zhí)行的程序答
公司經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；問

您好，要證才能干的 - 許可項目政府盯得緊比如運輸、危險品、醫(yī)療、餐飲。公司的運輸要證。沒證就不能干，否則會被罰。不要證也能干的 - 一般項目代理、咨詢、普通貿(mào)易。貨運代理不用證，就是普通生意，辦了營業(yè)執(zhí)照就能干，不用額外辦證。答
老師，5月注銷稅務，那本年所得稅年報中資產(chǎn)總額平均問

“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 答

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