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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 20:21

您好,只是外購(gòu)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,自用時(shí)不確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。

秦歌 追問(wèn)

2020-07-03 20:30

不是有個(gè)口訣是
1.自有的對(duì)內(nèi)對(duì)外,視同銷(xiāo)售,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅。
2.外購(gòu)的對(duì)內(nèi),自己的消費(fèi)者,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。
3.外購(gòu)的對(duì)外,視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。

這個(gè)不是情況2嗎

秦歌 追問(wèn)

2020-07-03 20:32

好像懂了,比如
A公司建筑廠房,屬于建筑服務(wù),要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,那外購(gòu)的貨物用于本建筑服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)然可以抵扣,是這個(gè)意思吧

小林老師 解答

2020-07-03 21:23

您好,所有銷(xiāo)售或視同銷(xiāo)售都是增值稅口徑,即所有權(quán)轉(zhuǎn)移或用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,您的舉例不符合上述條件,所以不視同銷(xiāo)售。

秦歌 追問(wèn)

2020-07-03 21:25

外購(gòu)貨物用于修建廠房,這個(gè)修建廠房是不是自用對(duì)嗎?

小林老師 解答

2020-07-03 21:28

您好,外購(gòu)貨物修建廠房,屬于自用。

秦歌 追問(wèn)

2020-07-03 21:47

既然是自用,為啥進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣呢

小林老師 解答

2020-07-03 21:50

您好,外購(gòu)貨物,不是自有貨物,當(dāng)然可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因?yàn)槟苋〉眠M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票且符合進(jìn)項(xiàng)稅抵扣條件。

秦歌 追問(wèn)

2020-07-03 21:57

可能懂了,就是說(shuō),外購(gòu)的貨物從一開(kāi)始就允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只不過(guò)在與不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的規(guī)定發(fā)生沖突時(shí),按不得抵扣的規(guī)定來(lái)處理。

小林老師 解答

2020-07-03 22:00

您好,是的。您的理解非常正確。

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你好,這種票不可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2021-08-31 16:30:02
您好,待定機(jī)票款6%稅率的普通發(fā)票不能抵扣,專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣
2020-08-03 09:59:50
你好,是的,你說(shuō)的很對(duì),現(xiàn)在是9%,這可能是個(gè)老題
2020-06-13 14:50:55
你好! 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣10%
2019-10-14 09:27:50
您好 主表上留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有時(shí)間限制
2019-09-21 21:59:51
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