伊利 追問

2020-07-03 19:08

應該是平臺收到的積分吧

郭老師 解答

2020-07-03 19:14

借銷售費用，貸主營業務收入應交稅費。

伊利 追問

2020-07-03 19:23

嗯！之前的財務做賬務處理是這樣的：借：應收賬款～支付寶平臺113   貸：其他業務收入106.3/應交增值稅～銷項23.7              借：應收賬款-113  貸：其他業務收入-100 /應交增值稅~銷項-13           開出去的時候按照6%繳稅，然后沖回的時候按照13%算，應收賬款是沖平了，然后增值稅在財務軟件里跟報稅體統里每個月對不上，我應該怎么調整這個增值稅？

伊利 追問

2020-07-03 19:26

23.7算錯應該是6.7，   然后借方留底稅額財務軟件跟報稅系統 相差3萬多

郭老師 解答

2020-07-03 19:27

怎么會對不上你申報的不是根據你的稅率來申報嗎？

伊利 追問

2020-07-03 19:29

開出去按照6%繳稅，然后還要按照13%稅率沖回，這個增值稅有差額了啊，為了沖平應收賬款，不明白為啥要沖回銷項，而且兩者的稅率不一樣

郭老師 解答

2020-07-03 19:30

有差額，不耽誤你交增值稅吧，你申報的時候都是根據它的稅率來申報的。

伊利 追問

2020-07-03 21:28

就是這個差額要怎么調整？我要把申報系統跟財務軟件的數據保持一致

郭老師 解答

2020-07-03 21:32

賬上根據你的發票來做，申報的時候這樣調整一下
這樣影響你的收入，不影響你的稅款。