????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:13

啊？那怎么搞，之前的數據全部要錄入進去嗎，是不是不從1月份開始建賬，年終不好出報表之類 的

QQ老師 解答

2020-07-03 15:20

你好，如果你是年中建賬的話，年底出報表的時候數據不好統計。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:22

那我是不是之前的賬要全部重新錄入，出報表，還是只要19年年底的期初數據

QQ老師 解答

2020-07-03 15:24

你好，2020年1月份建賬的話，用2019年的期末數，當期初數就可以。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:28

嚇死我了，我以為要全部重新做一遍呢，只要有期末數據就行了。當期？我們這個月開始轉軟件，那么應該就是上季度 的期末數把

QQ老師 解答

2020-07-03 15:30

你好，最好是用2019年12月底的數字，從2020年1月份開始建賬，一月份到現在的分錄你需要錄進去。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:32

你剛剛不是講用2019年的期末數，當期初數就可以？

QQ老師 解答

2020-07-03 15:35

你好，是的，這個數是從2020年1月份開始建賬。你也可以根據上期的余額進賬，但是這樣匯算清繳的時候有半年的數據，你需要查原賬套。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:37

老師，我懵圈，那到底是哪樣，因為我之前也沒做過

QQ老師 解答

2020-07-03 15:38

你好，兩種建帳方式。第一用2019年期末數在2020年1月份建賬，這樣的話你需要補錄一到六月份的憑證。第二，你可以在2020年7月份開始建賬，用2020年6月底的數據做期初數。這樣的缺點是匯算清繳的時候有半年的數據你要查原賬套。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:42

這樣懂了，針對第一種辦法，憑證錄入好，我要把所有程序做完嗎，還是錄入憑證就好。針對第二點：你講匯算清繳要查原來的賬套，那如果我是按照第一種方法做的，匯算清繳可以直接結算？（因為我們做過匯算清繳），謝謝老師

QQ老師 解答

2020-07-03 15:52

你好！錄完憑證后都需要按月辦理結轉和結賬的。匯算清繳的時候，在這一個賬套里取值就可以了。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 15:54

好的，結轉 ，結賬就行了，不用出報表把

QQ老師 解答

2020-07-03 15:56

你好，之前的可以不用。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 16:05

我從一月份開始建賬的話，我之前的憑證可以慢慢錄入嗎。會影響我做賬嗎

QQ老師 解答

2020-07-03 16:06

我你好！影影響你七月底出報表。

????靈靈??? 追問

2020-07-03 16:10

那是第一種錄憑證工作量大，繁瑣，還是年終匯算清繳時查原始憑證麻煩

QQ老師 解答

2020-07-03 16:29

你好，這要看你具體的業務量了。