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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-03 14:32

您好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-企業所得稅
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款

榮榮 追問

2020-07-03 14:33

只做這么一筆分錄的話資產負債表未分配利潤期末數減去期初數就不等于利潤表上的凈利潤了，相差的數正好是這個匯算所得稅

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:34

這個是正常情況不需要處理 的

榮榮 追問

2020-07-03 14:35

可是資產負債表跟利潤表這個平衡關系就不對了，每年都交的話，每年都差

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:36

是的 到次年一月份才會勾稽關系平衡 如果虧損年度就不存在了

榮榮 追問

2020-07-03 14:40

好的，多謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:40

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
你好，不體現在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好，通過以前年度損益調整不影響當期損益，所得稅匯算清繳按你當年的實際情況進行申報即可。
2020-05-18 10:55:42
你好，不影響當年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2018-07-05 16:24:47
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