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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-03 12:46

i這個20欄和19欄為啥不一樣,你有差額納稅嗎 你不含稅銷售額是多少,

maize老師 解答

2020-07-03 12:46

季度統計表上面實際銷售額這個,

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:10

是一樣的。截圖錯誤,不含稅銷售額是87961.17

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:15

不好意思,手機發錯圖片

maize老師 解答

2020-07-03 13:21

你啥情況,你季度統計表上面實際銷售額這個, 這個是多少,

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:41

票面是含稅是90600 ,但是開票稅率1% ,報稅是按照3%的稅率算的未稅就是87961.17 。不能通過檢查

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:41

不清楚什么地方不對

maize老師 解答

2020-07-03 13:49

不是,這個是按90600 /(1+1%)=10行去填寫,不是按3%

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:51

那19,20怎么填?系統自動按照3%x收入,就不對了吧?

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:55

我也用你說的方法做過的 不通過

maize老師 解答

2020-07-03 13:57

那是稅額改了,按3%生成的,系統問題,不是根據1%填寫免稅額,

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:59

嗯嗯,那怎么辦???人在外地呢

maize老師 解答

2020-07-03 14:04

你咋填寫,你截圖,你截圖你申報表,10行換成發票上面不含稅去填寫就可以,后面免稅額是生成3% ,提交就可以,不需要去稅局處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好,如果3%是專票,你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧,問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
i這個20欄和19欄為啥不一樣,你有差額納稅嗎 你不含稅銷售額是多少,
2020-07-03 12:46:21
您好 按季度申報增值稅 每個月都要清卡
2019-12-12 15:00:31
是的,你狀態查詢截圖給我看下
2019-08-08 16:29:46
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