愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:32

就是當時的會計沒做

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:33

現在我收到這張發票，不知道怎么處理

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:35

你好  那就沒法做賬了，不然你們的銀行存款就對應不起來了了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:36

那這票也作廢了嘛

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:37

你好 是的  你們之前沒做為什么賬可以對起來呢？

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:39

一年前還是開辦期，不知道之前會計怎么做的，沒有查到之前他做的這筆，所以我被難到了

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:39

老師，有沒有其他辦法呀，本來還想抵扣這張票的

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:40

你好  同學也可以計入   借 管理費用  應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸  應付賬款 然后不用支付就 借  應付賬款  貸 營業外收入 因為你們涉及了專票。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:41

做營業外收入的話，報表需要調整嗎

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:42

電纜也是屬于固定資產一部分吧，做管理費用會不會有什么問題啊

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:43

你好 做營業外收入報表不需要調整，同學這個發票的金額是多少？

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:44

發票金額是29700

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:47

你好 因為同學固定資產已經做了，這里可以作為長期待攤費用，分月來攤銷的。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 12:52

老師不太明白您的意思，關于這筆沒有做過賬，怎么算固定資產已經做了呀？老師方便寫下分錄讓我理解一下嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 12:54

你好  借 長期待攤費用 應交稅費 貸 應付賬款  借 應付賬款  貸 營業外收入  然后再每月攤銷長期待攤費用就可以了。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 13:04

是分三年攤銷嗎？次月我直接做分錄  借  管理費用-辦公費 825  貸 待攤費用 825
這樣對嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 13:07

你好 是的  是這樣的。

愛吃檸檬的汝沫 追問

2020-07-03 13:07

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-07-03 13:08

不客氣  祝工作順利哦！