魁梧的野狼 追問

2020-07-03 09:59

不對吧老師 我是自開發票

魁梧的野狼 追問

2020-07-03 09:59

是不是直接填 小微企業免稅銷售額就行了 最后增值稅是0

何江何老師 解答

2020-07-03 10:07

同學，你是自開發票，因為正常是3%，國家收了1%，余下的是減免的2%的同學
所以你要在減免那里2%的部分，總額沒超10萬，你填在10行那里

魁梧的野狼 追問

2020-07-03 10:14

好的老師，那么請問，2%那一部分減免的是否還需要在填寫一個增值稅減免的表？    還有個問題就是老師，我現在小型微利企業免稅額填進去39813.01，最下面增值稅還是0，假如不去填那個減免2%，會有影響嗎？ 反正也不交錢，就不知道可以不可以

何江何老師 解答

2020-07-03 10:22

是可以的同學，你們不交錢，你們可以不填這個減免的

魁梧的野狼 追問

2020-07-03 10:27

對后期沒有影響吧？ 那我就還按之前3%報稅的 格式填上 ，最后金額還是0，不影響對吧？

魁梧的野狼 追問

2020-07-03 10:48

還有啊老師，我的銷售額可是按減免后1%的稅率算的不含稅收入……把這個填到第10行 小微企業免稅銷售額不錯吧？ 但是最后，稅款計算那本期免稅額是1104.39 ，這個肯定是按3%出的數，雖說不用交錢，但是你確定這樣填寫沒問題嗎？不會影響我年底匯算嗎？？

何江何老師 解答

2020-07-03 10:57

沒有影響的同學，你年底匯算那部分也是免稅的沒事的

魁梧的野狼 追問

2020-07-03 10:59

好謝謝老師

何江何老師 解答

2020-07-03 11:22

不客氣滿意請同學五星好評