流星雨 追問

2020-07-03 09:08

老師我科目余額表的其他應付款的金額在借方，為什么打印出來的資產負債表其他應付款的金額前面加了負號

流星雨 追問

2020-07-03 09:08

是不是這個軟件就是這樣的

鄒老師 解答

2020-07-03 09:09

你好，其他應付款的金額在借方，代表的就是負數，所以在資產負債表其他應付款的金額前面加了負號
其他應付款的余額在借方，在資產負債表的其他應收款欄次填寫才是的

流星雨 追問

2020-07-03 09:25

那我這個錯了嗎？但是軟件自動帶出來就是這樣的，我要不要修改呢？另外鄒老師在請問一下6月末計提所得稅借所得稅費用貸應交稅費—應交所得稅，7月繳納的時候借應交稅費—所得稅貸銀行存款，

流星雨 追問

2020-07-03 09:26

我一個朋友說6月末要結轉所得稅借本年利潤貸所得稅費用，問題是軟件自動就結轉了，我還需要做這筆分錄不

鄒老師 解答

2020-07-03 09:27

你好，應當把其他應付款負數填寫在其他應收款欄次，而不是在報表就是按其他應付款負數顯示的 
軟件自動結轉了所得稅費用這個分錄，就不需要再錄入這筆分錄的