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顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2020-07-02 16:44

您好！
本年累計數是填1-6月；本期數是填4-6月

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:46

那就填1-6月？難道這個申報表還不一樣的嗎  有的是本期數？

顏老師 解答

2020-07-02 16:56

根據上面的來  是全年累計就填1-6月

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:58

那其他的表格怎么填 需要填嗎

顏老師 解答

2020-07-02 17:02

有發生額就填 沒有就不需要填了

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 17:04

這個第一行需要填嗎  數據怎么來

顏老師 解答

2020-07-02 17:06

這個數就是你們減免的所得稅稅額，沒有減免就不填了

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 17:07

就是盈利了  預交的時候減免的  虧損  這個就不用填 是嗎

顏老師 解答

2020-07-02 17:27

彌補虧損的不需要填的

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相關問題討論
你好，還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
你好！是的。所得稅都是季度申報的
2017-08-15 14:06:42
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
你好，同學是按季度申報本季度，申報的所得稅下記錄入賬。
2021-04-16 09:06:43
需要申報的稅種有哪些 1、增值稅，一般按月申報。工業企業根據：開具發票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業企業根據：開具發票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。需要申報的報表有：《小規模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產負債表》、《損益表》，所有的報表應該都可以從納稅申報系統生成打印，如果需要紙質報表，可以向當地稅務機關免費索取。 2、企業所得稅。按季度申報，年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收，需要報送的報表很多，并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收，只需要報送《企業所得稅核定征收申報表》。具體申報的稅種和稅率：國稅申報增值稅，每月申報期限1-15日，無收入就零申報，開了發票就要有收入申報，稅率3%，應交增值稅=應納稅額*3%，所得稅季報，具體看專管員如何核定，一般有按損益征收和核定征收，申報日期為4月申報1-3月份，7月申報4-6月份，10月申報7-9月份，次年1月份申報10-12月份。如果有地稅登記，還應交地稅附加稅，城建稅=增值稅*7%，教育附加費=增值稅*3%，堤防費=增值稅*2%,價格平抑基金=主營業務收入*0.001，地方教育發展費=主營業務收入*0.001，印花稅(收入*0.0003
2022-09-25 08:40:28
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