陸 追問

2020-07-02 16:13

就是我現在家是小規模納稅人是這樣做的是嗎
那如果是一般納稅人呢

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:13

是的  一般納稅人的話要進項體現出來

陸 追問

2020-07-02 16:14

老師意思是我現在就這樣寫分錄，管理費用——辦公費/年審費
貸銀行存款就可以了是嗎

那個如果是一般納稅人

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:16

小規模你做的是對的  一般納稅人的話進項體現出來  借  管理費用-年審費  應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款

陸 追問

2020-07-02 16:17

老師就是我現在我們公司撥付給我的備用金是要怎么做分錄比較合理

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:19

公司撥付備用金 借：其他應收款-備用金-某人  貸：銀行存款

陸 追問

2020-07-02 16:22

我們公司的現金明細是在貸方
是我做的分錄有問題是嗎
代表赤子是嗎
那我現在萬一做著做著是負數赤子要怎么讓分錄變成平0元，需要用到其他應付款科目還是用什么科目好

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:26

這是第二問題了  查現金日記賬 一筆筆查原因

陸 追問

2020-07-02 16:29

就是比如我現在收到一筆備用金有銀行回單的
借：銀行  1萬
貸：庫存現金  1萬
那我要做報銷類的分錄時候發現我的現金不夠用
比如是13000元
那我是這樣子做分錄嗎？
借：管理/辦公  2000
制造費用/差旅費  10000
管理利  1000
貸：庫存現金  10000
     其他應付款   3000

還是用其他應收款

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:46

收到一筆備用金 為什么借：銀行 1萬貸：庫存現金 1萬

陸 追問

2020-07-02 16:53

應該是借：庫存現金
貸：銀行存款
我剛剛說錯了
因為我們公司有些日常的支出比如水果或者一些辦公用品無發票
只能這樣子做的嗎？老師
可以調賬的嗎？

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:54

可以的 不夠就掛在往來科目就行了  同學 我建議你報一下我們的課程 這樣可以系統的學習實操