 追問

2020-07-02 15:39

用現金交的吶

玲老師 解答

2020-07-02 15:40

你好，不好意思，我看錯了，

玲老師 解答

2020-07-02 15:41

借：以前年度損益調整
  貸：應交稅費—應交所得稅
  借：應交稅費—應交所得稅
  貸：庫存現金
  借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調整

 追問

2020-07-02 15:43

最后還用結轉嗎

玲老師 解答

2020-07-02 15:44

您好，不用再結轉了，我發給您的就是完整的分錄，

 追問

2020-07-02 15:54

上一季度的有一項銀行存款做賬沒做對，現在怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 15:58

您好，具體是什么錯誤呢？

 追問

2020-07-02 16:23

賬戶里有一筆錢被扣走了，當時不知道是誰扣走的也沒有名字，我就錄入到提現里了，現在知道是航天扣走的還有專票沒入賬

 追問

2020-07-02 16:23

這怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 16:28

把您原來做的分錄發來看一下，實際這是買金稅盤的錢是吧？

 追問

2020-07-02 17:02

就是提現了一下，實際是服務費

玲老師 解答

2020-07-02 17:04

借管理費用，辦公費貸，其他應付款

 追問

2020-07-02 17:05

直接再做這張發票的賬，那個就不用管了嗎

玲老師 解答

2020-07-02 17:09

您好，這次直接做的更正分錄就可以了

 追問

2020-07-02 17:10

就直接做你那個分錄就可以了是吧

玲老師 解答

2020-07-02 17:30

您好，是的，直接寫我給你寫的這筆更正分錄