向左 追問

2020-07-02 14:50

填漏了·····這個本期應(yīng)納稅額為什么是 *3%+  *0.05%呢？

樸老師 解答

2020-07-02 14:57

你好，那個是5%的征收率吧

向左 追問

2020-07-02 15:06

老師，減免稅額是專票不含稅部分*2%嗎？我填的數(shù)據(jù)還有其他問題嗎

樸老師 解答

2020-07-02 15:13

小規(guī)模季度不超過三十萬是應(yīng)該免稅的，你為什么有稅

向左 追問

2020-07-02 15:18

只有小微免稅銷售額那個是普票，其他都是專票，有稅局代開也有稅控盤開的

向左 追問

2020-07-02 15:27

稅控盤開的108910.89，稅局代開118811.88，總共是227722.77的專票，分開填的話也不行···

樸老師 解答

2020-07-02 15:30

專票普票合計沒超出那就專票交稅的

向左 追問

2020-07-02 15:44

老師，第1行是匯總，第2行稅局代開專票，第3行普票，那自己開的專票填哪

樸老師 解答

2020-07-02 15:50

第三行里面就可以了，和普票一塊就行