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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-02 14:42

您好,跨年也可以開紅字發票

tina 追問

2020-07-02 14:44

會影響2020年的企業所得稅匯算清繳嗎

tina 追問

2020-07-02 14:45

我是今年5月份預開的發票

tina 追問

2020-07-02 14:46

如果我2020年抵不完,2021年可以繼續抵嗎?

玲老師 解答

2020-07-02 14:48

今年五月份開的發票,不影響所得稅,直接開紅字發票就可以

tina 追問

2020-07-02 14:56

我的意思是這樣的:假設今年5月份給客戶預開了管理費的發票200萬,實際每個月的管理費金額在25萬,那么到今年12月份抵25萬*7=175萬,余下的沒抵的25萬能放到2021年抵嗎?

玲老師 解答

2020-07-02 15:03

您好,比如您是交的兩年的費用,您剩下2021年的9到2021年底后可以

tina 追問

2020-07-02 15:09

那報2020年的企業所得稅匯算清繳時要調整嗎?

玲老師 解答

2020-07-02 15:22

好,我看您描述的是今年五月份開的發票,這是當年的業務,不影響匯算清繳

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相關問題討論
你好,開錯了或者多開的,跨月的或者認證的需要開紅字發票,當月的沒認證的是直接作廢的
2020-07-01 15:43:19
你好,發票紅沖是一種操作或過程,結果就是 開具了一張負數發票或紅字發票
2019-07-30 11:49:24
您好,發票紅沖是指開具紅字信息表,開具完信息表后才能開具紅字發票。發票紅沖是指這項操作過程。
2018-09-15 18:29:46
本質上都差不多。發票沖紅是個更口語化的說法,所指的范圍也要大一點。 紅字發票:一般適用情況時:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票。 發票沖紅:除了包涵以上紅字發票的意思,還包括發票作廢的意思。例如,原來開的發票有誤或因為其它原因需更正,需要重新開具的發票調整賬目。(原始發票稱藍票,沖紅是相對原票而來)。
2018-06-07 22:41:53
你好,說法不同,一個意思的?
2021-12-10 08:58:38
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