秀秀 追問

2020-07-02 11:49

我們之前代墊的費用是以出貨的方式墊出去的，就是說銷售商品10贈2贈品的部分2是我們墊出去的，這個怎么做

meizi老師 解答

2020-07-02 11:53

你好  墊付 這個送2 是什么情況     是意思你送客戶 廠家補貼給你們

秀秀 追問

2020-07-02 12:00

是的，我們送，廠家補

meizi老師 解答

2020-07-02 12:11

你好 那你 視同銷售 你要做應收賬款處理 到時退你錢 沖應收賬款

秀秀 追問

2020-07-02 12:34

但是應收帳款的款已經收回來了

meizi老師 解答

2020-07-02 12:36

你好   收的是10個錢。  你要掛2個   廠家的錢  來收回來哦

秀秀 追問

2020-07-02 13:27

2個出庫的時候是0金額出的，以贈品的方式出的庫

meizi老師 解答

2020-07-02 13:28

你好  但是實際出去 你們要收回來錢 應該掛其他應收款   的  視同銷售 要做收入的哦

秀秀 追問

2020-07-02 13:41

那0金額出的這部分都是沒有出貨價的，怎么把這個金額體現出來呢

meizi老師 解答

2020-07-02 13:50

按你們市場價同期來計算

秀秀 追問

2020-07-02 13:51

算出來后再做一張出庫單嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 13:59

是的！附出庫單即可

秀秀 追問

2020-07-02 14:01

做一張新的出庫單，然后把之前的出庫單也附上是嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 14:33

你好  把你之前的出庫單附著就行了

秀秀 追問

2020-07-02 14:35

那老師，之前的都是0金額的，收回來的都是按我們的采購價重新算出來的，這個也沒有關系嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 14:38

你好  證明你發出去了  你自己做分錄的時候 是按市場價來計算主營業務收入和稅費的。  是的

秀秀 追問

2020-07-02 14:40

老師能再告訴我一下具體的分錄嗎，我有點暈

meizi老師 解答

2020-07-02 14:44

你好   借應收賬款   其他應收款-廠家 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅    老板娘代收墊付某款項   借其他應收款-老板娘 貸其他應收款-廠家   借銀行存款貸其他應收款-老板娘