zmj 追問

2020-07-02 10:47

是根據前會計的余額表填列的，但是上面數據有問題，是建賬之后才來進行調整的，公司不欠稅局錢，但是上面還有應交稅金1523

莊老師 解答

2020-07-02 10:50

你好，你們資產負債表會平嗎，

zmj 追問

2020-07-02 10:58

老師，你還沒理解意思，前會計走了，只留了個科目余額表，我是照著數據建賬的，肯定是平的，之后看到余額表還有應交稅費，但實際只前已經交過了，現在我要怎么調整這個數據

莊老師 解答

2020-07-02 11:06

看到余額表還有應交稅費，但實際只前已經交過了，這個要查明是什么原因，是不是之前多計提，

zmj 追問

2020-07-02 11:09

多計提了怎么辦

莊老師 解答

2020-07-02 11:12

你好，是以前年度的，是增值稅還是所得稅，

zmj 追問

2020-07-02 11:17

增值稅
的

莊老師 解答

2020-07-02 11:40

你好，查查看應收賬款和收入是不是重復計算了，多計算銷項稅

zmj 追問

2020-07-02 11:42

就是算錯了，現在要怎么調整

莊老師 解答

2020-07-02 11:47

你好，借應交稅費－－應交增值稅，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配－－未分配利潤，應交稅費－－應交所得稅，