莊老師 解答

2020-07-02 09:35

摘要上寫結(jié)轉(zhuǎn)幾號憑證串戶

比賽爾 追問

2020-07-02 09:35

我是問摘要怎么寫，這個分錄我知道哦

莊老師 解答

2020-07-02 09:39

摘要上寫結(jié)轉(zhuǎn)幾號憑證串戶

比賽爾 追問

2020-07-02 09:42

是結(jié)轉(zhuǎn)部分，因為工資表上其他人員是不用轉(zhuǎn)的，摘要這樣寫沒有問題嗎

比賽爾 追問

2020-07-02 09:42

就3個工地的管理人員要結(jié)轉(zhuǎn)

莊老師 解答

2020-07-02 09:49

摘要上寫結(jié)轉(zhuǎn)幾號憑證部分工資，大約寫上就可以了，

比賽爾 追問

2020-07-02 09:57

們現(xiàn)在建工廠，在建工程下面只設(shè)置了1#廠房跟2#廠房，這期間發(fā)生的各種支出我都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程-1#廠房/2#廠房，沒有分其他二級科目，設(shè)計費(fèi)勘察費(fèi)我都是直接分到這兩個廠房上去了，這樣可以嗎

莊老師 解答

2020-07-02 10:08

你好，可以再設(shè)直接費(fèi)用，間接費(fèi)用，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:10

前幾個月的我都沒有分啊，現(xiàn)在又增設(shè)合理嗎，g

比賽爾 追問

2020-07-02 10:10

這種人員工資應(yīng)該算間接費(fèi)用吧

比賽爾 追問

2020-07-02 10:13

水電費(fèi)我都是直接攤到廠房上去的，沒有通過其他科目結(jié)轉(zhuǎn)

莊老師 解答

2020-07-02 10:14

你好，沒有設(shè)現(xiàn)在沒辦法了，

莊老師 解答

2020-07-02 10:15

人員工資應(yīng)該算在間接費(fèi)用

比賽爾 追問

2020-07-02 10:15

老師的建議呢，是設(shè)還是不設(shè)？還是一直就這樣直接攤到上面去

莊老師 解答

2020-07-02 10:22

你好，現(xiàn)在設(shè)不了，原來科目有數(shù)據(jù)，要重新設(shè)科目結(jié)轉(zhuǎn)過來

比賽爾 追問

2020-07-02 10:24

本來這些費(fèi)用最終都是要結(jié)轉(zhuǎn)到廠房成本上去，只不過我是直接結(jié)轉(zhuǎn)了，也用不著重新結(jié)轉(zhuǎn)吧

莊老師 解答

2020-07-02 10:25

你好，可以，多設(shè)明細(xì)是為了更清楚，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:25

感覺你沒明白我的意思，建廠房所發(fā)生的費(fèi)用正常是說要通過什么間接費(fèi)用直接費(fèi)用過渡，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

莊老師 解答

2020-07-02 10:26

你好，這個可以分清是那個項目的，可以直接計入成本，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:28

這種會不會有什么涉稅風(fēng)險？因為我們所有的工程材料款都是建筑公司買，我們公司只付款給建筑公司，其他 的自己都沒有費(fèi)用，就幾個看著工地的人員的工資，所以就沒設(shè)置那些科目

比賽爾 追問

2020-07-02 10:29

可以直接計入成本是嗎，我就是直接分了廠房，我們幾棟廠房是一起建的，工程款我也是直接分?jǐn)偅窗凑嫉孛娣e ，要么按建筑面積

比賽爾 追問

2020-07-02 10:30

之前工資沒有計入在建工程，是計入長攤開辦費(fèi)，現(xiàn)在有必要再設(shè)置 一個間接費(fèi)用再轉(zhuǎn)入廠房成本嗎

莊老師 解答

2020-07-02 10:38

不會有什么涉稅風(fēng)險。可以設(shè)一個間接費(fèi)用，但是現(xiàn)在科目已經(jīng)用了，設(shè)不了

比賽爾 追問

2020-07-02 10:39

我就設(shè)在建工程-間接費(fèi)用，這個是可以設(shè)置 的，把工資轉(zhuǎn)入這個科目，然后再用這個科目轉(zhuǎn)入到廠房上去，有必要嗎，不知道有沒有必要

比賽爾 追問

2020-07-02 10:40

比如把在建工程-間接費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程-1#廠房/2#廠房

莊老師 解答

2020-07-02 10:41

你好，現(xiàn)在設(shè)不了，不信你試一試，