莊老師 解答

2020-07-02 09:35

摘要上寫結轉幾號憑證串戶

比賽爾 追問

2020-07-02 09:35

我是問摘要怎么寫，這個分錄我知道哦

莊老師 解答

2020-07-02 09:39

摘要上寫結轉幾號憑證串戶

比賽爾 追問

2020-07-02 09:42

是結轉部分，因為工資表上其他人員是不用轉的，摘要這樣寫沒有問題嗎

比賽爾 追問

2020-07-02 09:42

就3個工地的管理人員要結轉

莊老師 解答

2020-07-02 09:49

摘要上寫結轉幾號憑證部分工資，大約寫上就可以了，

比賽爾 追問

2020-07-02 09:57

們現在建工廠，在建工程下面只設置了1#廠房跟2#廠房，這期間發生的各種支出我都是直接結轉到在建工程-1#廠房/2#廠房，沒有分其他二級科目，設計費勘察費我都是直接分到這兩個廠房上去了，這樣可以嗎

莊老師 解答

2020-07-02 10:08

你好，可以再設直接費用，間接費用，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:10

前幾個月的我都沒有分啊，現在又增設合理嗎，g

比賽爾 追問

2020-07-02 10:10

這種人員工資應該算間接費用吧

比賽爾 追問

2020-07-02 10:13

水電費我都是直接攤到廠房上去的，沒有通過其他科目結轉

莊老師 解答

2020-07-02 10:14

你好，沒有設現在沒辦法了，

莊老師 解答

2020-07-02 10:15

人員工資應該算在間接費用

比賽爾 追問

2020-07-02 10:15

老師的建議呢，是設還是不設？還是一直就這樣直接攤到上面去

莊老師 解答

2020-07-02 10:22

你好，現在設不了，原來科目有數據，要重新設科目結轉過來

比賽爾 追問

2020-07-02 10:24

本來這些費用最終都是要結轉到廠房成本上去，只不過我是直接結轉了，也用不著重新結轉吧

莊老師 解答

2020-07-02 10:25

你好，可以，多設明細是為了更清楚，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:25

感覺你沒明白我的意思，建廠房所發生的費用正常是說要通過什么間接費用直接費用過渡，然后再結轉到成本，我是直接結轉到成本了

莊老師 解答

2020-07-02 10:26

你好，這個可以分清是那個項目的，可以直接計入成本，

比賽爾 追問

2020-07-02 10:28

這種會不會有什么涉稅風險？因為我們所有的工程材料款都是建筑公司買，我們公司只付款給建筑公司，其他 的自己都沒有費用，就幾個看著工地的人員的工資，所以就沒設置那些科目

比賽爾 追問

2020-07-02 10:29

可以直接計入成本是嗎，我就是直接分了廠房，我們幾棟廠房是一起建的，工程款我也是直接分攤，要么按占地面積 ，要么按建筑面積

比賽爾 追問

2020-07-02 10:30

之前工資沒有計入在建工程，是計入長攤開辦費，現在有必要再設置 一個間接費用再轉入廠房成本嗎

莊老師 解答

2020-07-02 10:38

不會有什么涉稅風險。可以設一個間接費用，但是現在科目已經用了，設不了

比賽爾 追問

2020-07-02 10:39

我就設在建工程-間接費用，這個是可以設置 的，把工資轉入這個科目，然后再用這個科目轉入到廠房上去，有必要嗎，不知道有沒有必要

比賽爾 追問

2020-07-02 10:40

比如把在建工程-間接費用轉入在建工程-1#廠房/2#廠房

莊老師 解答

2020-07-02 10:41

你好，現在設不了，不信你試一試，