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影子
于2020-07-02 08:25 發(fā)布 ??2280次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-02 08:25
你好,你好 多開的讓對方給開紅字發(fā)票,沖成本
影子 追問
2020-07-02 08:26
可是已經(jīng)很多年了
玲老師 解答
2020-07-02 08:32
您好,是的,正規(guī)處理方法就是這樣的,比如這個發(fā)票開多了,也是可以開紅字發(fā)票的,可以和對方溝通一下
2020-07-02 08:40
很多年 營改增前 老工程的項目 對方已經(jīng)不在了 不能直接沖??做營業(yè)外收入也不行
2020-07-02 08:41
您好,您當時已經(jīng)做了成本,如果多做了,可以紅沖記營業(yè)外收入,這個不太合理,
2020-07-02 08:44
對方不在了 不可能開出票 一直掛賬很多年了,現(xiàn)在想清賬 怎么做??合適
2020-07-02 08:46
你原來不是按照發(fā)票的金額正常入賬了嗎?,如果你現(xiàn)在想調出來,你就把原來多記的成本紅沖,因為是你記成本是你支出的錢,不能記營業(yè)外收入,如果你是多收了錢,可以寄營業(yè)外收入,
2020-07-02 08:52
對方公司沒有了,你成本多記了,你就直接紅沖就可以
2020-07-02 08:55
只用紅沖成本 貼什么單據(jù)嗎? 多記支出的錢呢?
2020-07-02 08:58
你好 附紅字發(fā)票,沒有發(fā)票自己寫一下說明 領導簽字,多記支出的錢呢? 多支出的記營業(yè)外支出
2020-07-02 09:01
當時是多記了 成本,多記了支出的錢 實際沒支出 現(xiàn)在這筆錢 記入什么
2020-07-02 09:02
您好,請你把原來記的分錄發(fā)來看一下
2020-07-02 09:05
借 原材料 代 應付賬款 結轉原材料到成本 哦 我想錯了 是不是 借 應付 代 成本
2020-07-02 09:08
您好,你原來多做的成本就把原來的分錄不變,金額用負數(shù)就可以,或者做相反的分錄都可以
2020-07-02 09:09
好的 謝謝
您好,不客氣,祝您工作學習愉快
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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