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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-02 08:25

你好,你好 多開的讓對方給開紅字發票,沖成本

影子 追問

2020-07-02 08:26

可是已經很多年了

玲老師 解答

2020-07-02 08:32

您好,是的,正規處理方法就是這樣的,比如這個發票開多了,也是可以開紅字發票的,可以和對方溝通一下

影子 追問

2020-07-02 08:40

很多年  營改增前  老工程的項目  對方已經不在了   不能直接沖??做營業外收入也不行

玲老師 解答

2020-07-02 08:41

您好,您當時已經做了成本,如果多做了,可以紅沖記營業外收入,這個不太合理,

影子 追問

2020-07-02 08:44

對方不在了  不可能開出票    一直掛賬很多年了,現在想清賬   怎么做??合適

玲老師 解答

2020-07-02 08:46

你原來不是按照發票的金額正常入賬了嗎?,如果你現在想調出來,你就把原來多記的成本紅沖,因為是你記成本是你支出的錢,不能記營業外收入,如果你是多收了錢,可以寄營業外收入,

玲老師 解答

2020-07-02 08:52

對方公司沒有了,你成本多記了,你就直接紅沖就可以

影子 追問

2020-07-02 08:55

只用紅沖成本  貼什么單據嗎?  多記支出的錢呢?

玲老師 解答

2020-07-02 08:58

你好  附紅字發票,沒有發票自己寫一下說明 領導簽字,
多記支出的錢呢? 多支出的記營業外支出

影子 追問

2020-07-02 09:01

當時是多記了 成本,多記了支出的錢  實際沒支出    現在這筆錢 記入什么

玲老師 解答

2020-07-02 09:02

您好,請你把原來記的分錄發來看一下

影子 追問

2020-07-02 09:05

借   原材料    代  應付賬款    結轉原材料到成本      哦  我想錯了   是不是  借  應付  代   成本

玲老師 解答

2020-07-02 09:08

您好,你原來多做的成本就把原來的分錄不變,金額用負數就可以,或者做相反的分錄都可以

影子 追問

2020-07-02 09:09

好的  謝謝

玲老師 解答

2020-07-02 09:09

您好,不客氣,祝您工作學習愉快

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