影子 追問

2020-07-02 08:26

可是已經(jīng)很多年了

玲老師 解答

2020-07-02 08:32

您好，是的，正規(guī)處理方法就是這樣的，比如這個發(fā)票開多了，也是可以開紅字發(fā)票的，可以和對方溝通一下

影子 追問

2020-07-02 08:40

很多年  營改增前  老工程的項目  對方已經(jīng)不在了   不能直接沖？？做營業(yè)外收入也不行

玲老師 解答

2020-07-02 08:41

您好，您當時已經(jīng)做了成本，如果多做了，可以紅沖記營業(yè)外收入，這個不太合理，

影子 追問

2020-07-02 08:44

對方不在了  不可能開出票    一直掛賬很多年了，現(xiàn)在想清賬   怎么做？？合適

玲老師 解答

2020-07-02 08:46

你原來不是按照發(fā)票的金額正常入賬了嗎？，如果你現(xiàn)在想調出來，你就把原來多記的成本紅沖，因為是你記成本是你支出的錢，不能記營業(yè)外收入，如果你是多收了錢，可以寄營業(yè)外收入，

玲老師 解答

2020-07-02 08:52

對方公司沒有了，你成本多記了，你就直接紅沖就可以

影子 追問

2020-07-02 08:55

只用紅沖成本  貼什么單據(jù)嗎？  多記支出的錢呢？

玲老師 解答

2020-07-02 08:58

你好  附紅字發(fā)票，沒有發(fā)票自己寫一下說明 領導簽字，
多記支出的錢呢？ 多支出的記營業(yè)外支出

影子 追問

2020-07-02 09:01

當時是多記了 成本，多記了支出的錢  實際沒支出    現(xiàn)在這筆錢 記入什么

玲老師 解答

2020-07-02 09:02

您好，請你把原來記的分錄發(fā)來看一下

影子 追問

2020-07-02 09:05

借   原材料    代  應付賬款    結轉原材料到成本      哦  我想錯了   是不是  借  應付  代   成本

玲老師 解答

2020-07-02 09:08

您好，你原來多做的成本就把原來的分錄不變，金額用負數(shù)就可以，或者做相反的分錄都可以

影子 追問

2020-07-02 09:09

好的  謝謝

玲老師 解答

2020-07-02 09:09

您好，不客氣，祝您工作學習愉快