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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-02 06:47

你好 借 銀行存款  貸 應交稅費-應交企業所得稅  借 應交稅費-應交企業所得稅   貸 利潤分配-未分配利潤

sunny 追問

2020-07-02 06:54

老師這樣利潤表和資產負債表表間鉤稽關系不平了

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 07:04

你好 這個因為是調節了未分配利潤,是沒有關系的。

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企業所得稅賬務處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業所得稅;2.制作企業所得稅賬務處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結轉。其中,分錄處理是企業所得稅賬務處理中的一個重要環節,一般包括以下幾個賬務處理憑證:一是企業所得稅應收賬款的形成,主要是按照“應交稅費——企業所得稅應收賬款——企業所得稅應付賬款”的順序,進行不同的財務處理;二是企業所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應企業所得稅應付款。拓展知識:企業所得稅分錄處理中,還有一種是房地產行業的分錄處理。一般是建立“房地產開發費用——房地產開發收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
也不用做計提的分錄
2016-04-24 19:37:47
您好,交稅時,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸;現金或者銀行存款,計提時,借:應付職工薪酬-工資,貸:應交稅費-應交個人所得稅。
2017-01-14 18:33:00
你好 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
2020-07-02 06:47:04
中間所得稅費用不用結轉嗎
2019-03-28 09:40:32
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