（33）12月26日進行財產清查，發現短缺原材料1000元，經查明原因后處理，其中倉庫管理員小林應賠償100元，保險公司應賠償500元，其余屬于管理不善所致。（不考慮稅收）（34）12月27日，公司購入勞動保護用品5,000元,當天發放完畢。以轉賬支票支付。（35）12月31日，計算分配職工工資，共計700,000元，其中，生產工人550,000元，銷售部門50,000,其余為管理部門人員工資。（36）12月31日，結轉全月銷售產品成本：A產品銷售成本2,200,000元,B產品銷售成本98,000元。（37）結轉產品銷售收入與產品銷售成本。（38）計提并結轉各種產品銷售稅金67,500元。（39）計提企業所得稅并結轉所得稅費用于“本年利潤”賬戶（所得稅率為25%）。（40）將本月凈利潤結轉至“利潤分配”賬戶進行分配：分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%；給投資方分配6%的現金股利。 1、請做出會計分錄 2、請登記收入、費用類T型賬戶的發生額，并將其在期末結轉至本年利潤賬戶 3.計算出企業的利潤總額、凈利潤、未分配利潤。

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2020-07-01 19:28

你好同學33的分錄是借待處理財產損益貸原材料 1000 然后借管理費用 400 其他應收款-小林其他應收款-保險公司 500 貸待處理財產損益 1000 同學可以一體一問不然老師給同學的答題時間不夠哦！

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