墨深 追問

2020-07-01 15:26

我是這么填的，卻說比對不成功

墨深 追問

2020-07-01 15:28

這樣的呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 15:36

你好，減的2%填減免稅明細表了么？

墨深 追問

2020-07-01 15:43

我沒超過30萬呢，需要填哪幾個數據呢老師

墨深 追問

2020-07-01 15:56

老師在嗎？

立紅老師 解答

2020-07-01 16:05

你好，在的，您填在主表中的是不含稅的金額，對吧；如果是，應是正確的；您看本期免稅一欄有數么

墨深 追問

2020-07-01 16:08

免稅欄是有金額的，就是上面填寫不含稅的收入的3%的稅額

墨深 追問

2020-07-01 16:15

老師，減免稅那個表需要填嗎

立紅老師 解答

2020-07-01 16:16

你好，您上面小微企業免稅銷售額也是按3%填的么？

墨深 追問

2020-07-01 16:17

就是開票系統里面的實際銷售金額

立紅老師 解答

2020-07-01 16:18

你好，小微企業免稅銷售額是按3%填，系統是按3%算的。

墨深 追問

2020-07-01 16:18

那應該怎么算

墨深 追問

2020-07-01 16:20

我開票系統里面這個季度銷售額是257144.05，稅額是2571.44

墨深 追問

2020-07-01 16:20

應該怎么填呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 16:30

你好，您開的發票是專票還是普票呢？

墨深 追問

2020-07-01 16:31

專票，3%的呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 16:32

你好，如果是專票，是不能免稅的，您需要將銷售額填入主表的第二行，就是稅務機關代開的專票；然后填減免明細表；您看下這個內容，按這個填就可以，哪里不明白再問我
https://www.sohu.com/a/381472273_100016410

墨深 追問

2020-07-01 16:33

好的，老師，太感謝啦，

立紅老師 解答

2020-07-01 16:38

不客氣的，祝您學習愉快