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送心意

桂龍老師

职称： 中級會計師

2020-07-01 15:16

同學，你好。分錄如下
借應付職工薪酬-社保3666
   其他應收款-個人部分1128
貸銀行存款4794
借管理費用3666
貸應付職工薪酬-社保3666

李夢露 追问

2020-07-01 15:20

老師我現在手上有幾張2019年的發票，可以現在做賬進來，做成本票稅前抵扣嗎？

桂龍老師 解答

2020-07-01 15:26

不可以，已經跨年了，而且2019年的企業所得稅已經匯算完畢了。

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收據看不太清，原來預付了多少錢，現在又付了多少
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借；銀行存款 貸；其他應收款或其他應付款
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