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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-01 10:30

是不是公司,公司填寫是10行,那個體戶是填寫11行,你們開免稅發票填寫是12欄,和減免表,后面免稅欄

小妹 追問

2020-07-01 10:34

我們是公司,增值稅只在第十行填入銷售額就行了嗎?免稅銷售額跟小企業減免30萬季度銷售額沖突嗎?就是我免稅農產品銷售額已經超過30萬了,本季度開了一張6000的帶稅點的,還能享受嗎?

maize老師 解答

2020-07-01 10:42

那不能享受,需要交稅了,你這個開帶稅率的,這個合計不含稅銷售額不能超過30萬,你超過,帶稅率,你填寫3行,和1行交增值稅,

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