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小妹
于2020-07-01 10:25 發布 ??673次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-01 10:30
是不是公司,公司填寫是10行,那個體戶是填寫11行,你們開免稅發票填寫是12欄,和減免表,后面免稅欄
小妹 追問
2020-07-01 10:34
我們是公司,增值稅只在第十行填入銷售額就行了嗎?免稅銷售額跟小企業減免30萬季度銷售額沖突嗎?就是我免稅農產品銷售額已經超過30萬了,本季度開了一張6000的帶稅點的,還能享受嗎?
maize老師 解答
2020-07-01 10:42
那不能享受,需要交稅了,你這個開帶稅率的,這個合計不含稅銷售額不能超過30萬,你超過,帶稅率,你填寫3行,和1行交增值稅,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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小妹 追問
2020-07-01 10:34
maize老師 解答
2020-07-01 10:42