陳土生 追問

2020-07-01 09:59

我建帳的時候從1月份開始，然后把頭四個月的也錄進去了，沒有影響吧？接下來就是根據5.6月份發生的票據和銀行對賬單那些來登記憑證那些是吧

meizi老師 解答

2020-07-01 10:02

你好    可以的 看你自己 。 你不嫌麻煩 可以年初建賬的  。 嗯 是的

陳土生 追問

2020-07-01 10:02

現在的做賬系統好像很多表都是自己生成的，我們只需要把憑證登錄正確就可以了是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-01 10:05

你好 嗯是的  一般系統是自動生成的    月末結轉損益后就可以出報表的

陳土生 追問

2020-07-01 10:07

對了，月末結轉損益這個憑證我不是很理解。我看到代賬公司每個月最后一張憑證就是結轉損益的，這個怎么理解呢，為什么要結轉，怎么結轉？

陳土生 追問

2020-07-01 10:08

可以用通俗一點的需要解釋一下月末結轉損益嗎

陳土生 追問

2020-07-01 10:09

可以用通俗一點的語言解釋一下月末結轉損益嗎

meizi老師 解答

2020-07-01 10:09

你好 就是把損益科目結轉到本年利潤 。你才出報表 看自己盈利還是虧損  和出資產負債表和流量表等的數據

陳土生 追問

2020-07-01 10:11

我看到都是借本年利潤，貸各種費用等。根據借貸方增加或者減少的記錄，這個分錄怎么理解呢

陳土生 追問

2020-07-01 10:15

老師，除了做完賬后，7月有哪些其他事項要辦理呢，剛剛接帳回來，還沒有很上手，問題比較多，希望老師不要介意

meizi老師 解答

2020-07-01 10:17

你好  月末去做結轉損益科目哦   你才能結轉你本期的凈利潤是多少   。    會計月末結賬要結轉損益類科目余額至本年利潤科目，然后將本年利潤余額結轉至利潤分配科目。
本年利潤的會計分錄四步驟：
一、結轉收入
借：主營業務收入
其他業務收入
營業外收入
貸：本年利潤
二、結轉成本、費用和稅金
借：本年利潤
貸：主營業務成本
營業稅金及附加
其他業務成本
銷售費用
管理費用
財務費用
營業外支出
所得稅費用
（補）
借：本年利潤
貸：資產減值損失
三、結轉投資收益
凈收益的：
借：投資收益
貸：本年利潤
凈損失的：
借：本年利潤
貸：投資收益
四、年度結轉利潤分配
將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤：
借：本年利潤
貸：利潤分配——未分配利潤
如果是虧損：
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤

陳土生 追問

2020-07-01 10:20

我們只有第二條，借本年利潤，貸管理費用，財務費用
只有這個分錄

meizi老師 解答

2020-07-01 10:25

你好  那你就結轉后 就可以出利潤了