完美的紅酒 追問

2020-07-01 09:45

現在法人沒有錢存這筆收入怎么辦呢

樸老師 解答

2020-07-01 09:54

計入其他應收款就可以了

完美的紅酒 追問

2020-07-01 09:59

借：其他應收款 貸：主營收入  是嗎？老師！現在有70多萬把前期的發票入賬如果掛賬應收法人名下，每個月法人存款對公戶的時候可以沖減這筆應收嗎？要湊齊這70多萬一次性沖減還是每月可以按幾千幾千這樣沖減？

完美的紅酒 追問

2020-07-01 10:02

現在每月法人網銀存款到對公用于扣社保什么的，是掛的往來款！

樸老師 解答

2020-07-01 10:12

對的，嗯，可以每個月沖減一部分。法人給你們公司交的社保你就可以沖這個其他應收款的

完美的紅酒 追問

2020-07-01 10:15

分錄  存款對公戶：借：銀存 貸：其他應付 法人，沖減時借：其他應付 法人 貸 其他應收 法人？這樣子嗎？

完美的紅酒 追問

2020-07-01 10:20

我們培訓還有一筆業務平進平出，就是我們純屬于代收學員的考試費，但是我們交錢給我學校時學校就給我們開發票，我們給學員不開發票，這個也是需要全部確認收入再全部按學校開我們的發票金額結轉成本嗎？

樸老師 解答

2020-07-01 10:26

直接用一個往來科目就可以了，不要用兩個

樸老師 解答

2020-07-01 10:26

按照確認的收入對應的成本結轉

完美的紅酒 追問

2020-07-01 10:46

好的，謝謝老師，再問一個關于報稅的，小規模的無票收入報增值稅應該填寫在哪里？

完美的紅酒 追問

2020-07-01 10:49

現在應收科目都是走的兩個 其他應收 和應付，這應該怎么調回來呢？

樸老師 解答

2020-07-01 10:55

填寫在含稅銷售額和不含稅銷售額就可以了

樸老師 解答

2020-07-01 10:55

借應收貸其他應收這樣

完美的紅酒 追問

2020-07-01 11:04

第一欄 和第十欄嗎

完美的紅酒 追問

2020-07-01 11:05

小規模企業

樸老師 解答

2020-07-01 11:10

是的，就是這兩個地方

完美的紅酒 追問

2020-07-01 11:11

謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-01 11:19

滿意請給五星好評，謝謝