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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2020-06-30 16:41

你好！為負數代表要退稅的
如果是負數，代表企業多繳稅額，分錄如下：

借：應交稅費—應交所得稅

貸：以前年度損益調整

調整未分配利潤，分錄如下：

借：以前年度損益調整

貸：利潤分配—未分配利潤

ying 追問

2020-06-30 17:23

就前面做了借應交稅費應交所得稅，貸以前年度損益調整，然后直接結轉損益？

ying 追問

2020-06-30 17:25

后面怎麼沖平？

宋生老師 解答

2020-06-30 17:28

你好！你現在是哪個地方不平，哪個科目。

ying 追問

2020-06-30 17:36

因為我不退稅，后面低減的話怎麼做分錄

宋生老師 解答

2020-06-30 20:12

你好！不可以的。如果你負數，稅務局會要求你退稅的。

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你好！為負數代表要退稅的 如果是負數，代表企業多繳稅額，分錄如下： 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調整 調整未分配利潤，分錄如下： 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
2020-06-30 16:41:25
你好，房地產企業也要匯算清繳的。
2018-05-19 21:01:20
您好，增值稅是價外稅。應交增值稅=全部銷售額確認開票收入銷項-進項-預繳增值稅，與利潤無關，不在所得稅匯算清繳體現。
2022-03-17 19:45:13
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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