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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-06-30 16:33

您好,那你們是之前付款的嗎?之前付款的取得不了發票 先計入對應的成本費用,次年匯算清繳調出

深青 追問

2020-06-30 16:35

計入管理費用-辦公費可以么,匯算清繳時調出需要再做什么分錄么

小黎老師 解答

2020-06-30 16:36

您好,是的 匯算清繳調出來不需要做分錄

深青 追問

2020-06-30 16:37

匯算清繳后補交的稅款應該怎么做分錄呢

小黎老師 解答

2020-06-30 16:41

您好,就正常的所得稅補繳分錄 借應交稅費 應交企業所得稅 貸銀行存款 借所得稅或者以前年度損益 貸應交稅費應交企業所得稅

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您好,那你們是之前付款的嗎?之前付款的取得不了發票 先計入對應的成本費用,次年匯算清繳調出
2020-06-30 16:33:55
如果是當年的可以補記做預付賬款。
2017-03-27 21:02:19
可以的,不做預付賬款,就是應付賬款。對于預付賬款核算量少的單位,直接可以用“應付賬款”科目替代核算處理。
2021-09-05 12:40:48
請問2016年1-4月份關聯公司幫本公司墊付的預付工程款因為收據不正確沒有入賬,請問這樣的處理是否正確?可以到2017年在入賬入到預付賬款里面的嗎?
2017-01-06 09:07:36
借預付賬款8萬 貸銀行存款 借在建工程10萬 貸預付賬款8萬 貸銀行存款2萬
2021-08-06 15:57:18
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