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思倫
于2020-06-30 15:19 發布 ??1873次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-06-30 15:20
你好,當月有向對方付款或者購進商品嗎?
思倫 追問
2020-06-30 15:27
老師你好,購進商品了
鄒老師 解答
2020-06-30 15:34
你好,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
2020-06-30 15:38
我想問的是稅上怎么走
2020-06-30 15:39
是按實際的銷項交稅么 業務是,我收到貨了,銀行也付過款了,就是沒有收到進項發票
你好,因為沒有取得發票,不需要考慮進項稅額的問題
2020-06-30 15:41
還有就是我手里有一張沒有認證的進項票我能用這張票抵扣么
2020-06-30 15:47
你好,進項發票需要認證了才可以抵扣銷項稅額的
2020-06-30 15:49
我知道我的意思是那張票我也可以用吧,是2月份對方公司給開的
2020-06-30 15:50
你好,如果認證了,就可以用來抵扣銷項稅額的
2020-06-30 15:52
老師,不好意思 ,那這個賬務怎么走啊,能詳細說下么,謝謝你
你好如果認證了,就可以用來抵扣銷項稅額的借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-06-30 15:54
庫里有貨,銀行支付過錢了,用的是以前的進項票進項抵扣了,新手上路
2020-06-30 15:55
你好如果認證了,就可以用來抵扣銷項稅額的借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;銀行存款
2020-06-30 15:56
不好意思啊老師,打擾你了,,謝謝謝謝,必須五星好評
2020-06-30 15:57
那銀行怎么走我不是也支付貨款么
2020-06-30 15:58
你好,銀行付款了,就計入銀行存款科目貸方就是了借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;銀行存款
2020-06-30 15:59
但是這張進項票不是當月的金額跟我從銀行支出的不一樣
2020-06-30 16:01
你好如果是先購進,后付款那購進的時候,借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款之后付款的時候,借;應付賬款,貸;銀行存款
2020-06-30 16:17
那這樣應付賬款跟銀行存款的金額肯定照不上
2020-06-30 16:20
你好,對不上就在應付賬款期末余額體現就是了,不一定必須對上的
2020-06-30 16:24
這個說不通吧 銀行賬每月不都必須給銀行一致么
2020-06-30 16:26
你好,我的意思是應付賬款的金額與銀行付款的金額可能不一致比如應付賬款入賬金額1萬,可能付款只是支付了5000 而不是說銀行存款日記賬與對賬單的余額不一致銀行存款日記賬與對賬單的余額必須要做到一致的
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老師,我想咨詢下對方開了張進項發票給我們,但是我們一直都沒有收到發票,現在發票不見了,這種應該怎么辦呢
答: 提供該張發票記賬聯復印件以及“丟失增值稅專用發票已報稅證明單” 先到稅局進行認證,認證相符后,經主管稅務審核同意后,可進行進項稅抵扣。
老師你好,月末未收到進項發票,對方公司說當月沒票了下月初開,帳怎么做
答: 你好,當月有向對方付款或者購進商品嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到的進項發票要不要查詢
答: 現在都是網上勾選平臺認證,你收到的發票,都能從認證平臺上查詢的到的
老師,去年收到的進項發票,多余的進項都要勾選完,還是在第二年需要的時候勾選?
討論
跨月收到的進項發票發現對方開錯了該怎么處理?
你好,請問7月的進項發票我已經勾選總匯了,31號收到一張4萬多的發票,我可以留到8月的勾選嗎?
對公收到2w沒有進項發票該交多少稅
收到上個月的進項發票是16個點的,4月份開給客戶可以是13個點嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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思倫 追問
2020-06-30 15:27
鄒老師 解答
2020-06-30 15:34
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2020-06-30 15:38
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2020-06-30 15:39
鄒老師 解答
2020-06-30 15:39
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2020-06-30 15:41
鄒老師 解答
2020-06-30 15:47
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2020-06-30 15:49
鄒老師 解答
2020-06-30 15:50
思倫 追問
2020-06-30 15:52
鄒老師 解答
2020-06-30 15:52
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2020-06-30 15:54
鄒老師 解答
2020-06-30 15:55
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2020-06-30 15:57
鄒老師 解答
2020-06-30 15:58
思倫 追問
2020-06-30 15:59
鄒老師 解答
2020-06-30 16:01
思倫 追問
2020-06-30 16:17
鄒老師 解答
2020-06-30 16:20
思倫 追問
2020-06-30 16:24
鄒老師 解答
2020-06-30 16:26