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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-30 15:20

你好,當(dāng)月有向?qū)Ψ礁犊罨蛘哔忂M(jìn)商品嗎?

思倫 追問

2020-06-30 15:27

老師你好,購進(jìn)商品了

鄒老師 解答

2020-06-30 15:34

你好,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估

思倫 追問

2020-06-30 15:38

我想問的是稅上怎么走

思倫 追問

2020-06-30 15:39

是按實(shí)際的銷項(xiàng)交稅么     業(yè)務(wù)是,我收到貨了,銀行也付過款了,就是沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2020-06-30 15:39

你好,因?yàn)闆]有取得發(fā)票,不需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的問題

思倫 追問

2020-06-30 15:41

還有就是我手里有一張沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票我能用這張票抵扣么

鄒老師 解答

2020-06-30 15:47

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證了才可以抵扣銷項(xiàng)稅額的

思倫 追問

2020-06-30 15:49

我知道我的意思是那張票我也可以用吧,是2月份對方公司給開的

鄒老師 解答

2020-06-30 15:50

你好,如果認(rèn)證了,就可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額的

思倫 追問

2020-06-30 15:52

老師,不好意思 ,那這個(gè)賬務(wù)怎么走啊,能詳細(xì)說下么,謝謝你

鄒老師 解答

2020-06-30 15:52

你好
如果認(rèn)證了,就可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額的
借;庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

思倫 追問

2020-06-30 15:54

庫里有貨,銀行支付過錢了,用的是以前的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了,新手上路

鄒老師 解答

2020-06-30 15:55

你好
如果認(rèn)證了,就可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額的
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款

思倫 追問

2020-06-30 15:56

不好意思啊老師,打擾你了,,謝謝謝謝,必須五星好評

思倫 追問

2020-06-30 15:57

那銀行怎么走我不是也支付貨款么

鄒老師 解答

2020-06-30 15:58

你好,銀行付款了,就計(jì)入銀行存款科目貸方就是了
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款

思倫 追問

2020-06-30 15:59

但是這張進(jìn)項(xiàng)票不是當(dāng)月的金額跟我從銀行支出的不一樣

鄒老師 解答

2020-06-30 16:01

你好
如果是先購進(jìn),后付款
那購進(jìn)的時(shí)候,借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款
之后付款的時(shí)候,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

思倫 追問

2020-06-30 16:17

那這樣應(yīng)付賬款跟銀行存款的金額肯定照不上

鄒老師 解答

2020-06-30 16:20

你好,對不上就在應(yīng)付賬款期末余額體現(xiàn)就是了,不一定必須對上的

思倫 追問

2020-06-30 16:24

這個(gè)說不通吧  銀行賬每月不都必須給銀行一致么

鄒老師 解答

2020-06-30 16:26

你好,我的意思是應(yīng)付賬款的金額與銀行付款的金額可能不一致
比如應(yīng)付賬款入賬金額1萬,可能付款只是支付了5000 
而不是說銀行存款日記賬與對賬單的余額不一致
銀行存款日記賬與對賬單的余額必須要做到一致的

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提供該張發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件以及“丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單” 先到稅局進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符后,經(jīng)主管稅務(wù)審核同意后,可進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
2020-07-02 16:11:00
你好,當(dāng)月有向?qū)Ψ礁犊罨蛘哔忂M(jìn)商品嗎?
2020-06-30 15:20:12
你好 開票上傳了發(fā)票 勾選平臺上就可以看到的
2019-08-06 11:16:40
現(xiàn)在都是網(wǎng)上勾選平臺認(rèn)證,你收到的發(fā)票,都能從認(rèn)證平臺上查詢的到的
2018-07-19 16:12:41
那要看具體是稅率是17%、11%還是6%的發(fā)票
2017-09-30 17:24:32
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