6月份繳的6月公積金我該怎么做帳啊

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-06-29 17:05

你好
借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人部分），貸銀行存款

ANOT DAB 追問

2020-06-29 17:06

有種情況就是，他個人部分公司也幫他交了，不用他自己扣錢，怎么做帳啊

鄒老師解答

2020-06-29 17:10

你好
借；應付職工薪酬——公積金，貸；銀行存款

ANOT DAB 追問

2020-06-29 17:11

這樣后期會有什么影響嗎

鄒老師解答

2020-06-29 17:14

你好，這個沒有什么影響
正常做計提，扣繳公積金分錄就是了

ANOT DAB 追問

2020-06-29 17:17

小公司沒有應付職工薪酬這個科目，該記在那個科目下啊

鄒老師解答

2020-06-29 17:23

你好，你單位負債科目里面都沒有應付職工薪酬科目？那有應付工資這個科目嗎？

ANOT DAB 追問

2020-06-29 17:34

應付工資是有的

鄒老師解答

2020-06-29 17:35

你好，那你可以把應付工資改成應付職工薪酬科目就是了

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