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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 16:25

你好  你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 這樣好判斷分錄 。你沒有說業(yè)務(wù)內(nèi)容

五月飛雪 追問

2020-06-29 16:28

我們暫估入庫的直沒有發(fā)票,匯算時(shí)己做調(diào)增,現(xiàn)在如何處理這筆業(yè)務(wù)?

meizi老師 解答

2020-06-29 16:32

你好   看看之前分錄怎么寫的 你就把暫估沖掉 按實(shí)際做一筆即可

五月飛雪 追問

2020-06-29 16:36

那我可不可以借:暫估入庫
                                                                  貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),不要科目過渡,行嗎?

meizi老師 解答

2020-06-29 16:43

你好  你都調(diào)增處理了。 你只是涉及分錄  你之前有涉及損益科目嗎    我看看之前分錄

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:06

以前的借:庫存商品     貸:暫估入庫,沒涉及損益科

meizi老師 解答

2020-06-29 17:08

你好 那你就直接做賬就行了。 不需要走未分配利潤(rùn)哦 。

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:13

老師,你的意思是我直接做筆紅沖暫估入庫的處理嗎?有點(diǎn)沒明

meizi老師 解答

2020-06-29 17:18

你好 嗯是的 不需要走未分配利潤(rùn)哈 。 直接紅沖即可

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你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 這樣好判斷分錄 。你沒有說業(yè)務(wù)內(nèi)容
2020-06-29 16:25:12
可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替,
2019-06-04 16:40:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益科目,用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-06-01 11:26:23
你好 走未分配利潤(rùn)來沖 如果涉及損益科目的話
2019-01-08 17:45:16
你好,今年補(bǔ)計(jì)提就是了 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-08-22 11:49:38
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