Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:11

因以前年度沒有結轉，那我可以在19年年末進行結轉嗎，可以這樣做嗎？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:16

你好，之前沒有結轉，那就只能是現在補結轉了

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:18

補結轉的分錄是？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:21

你好，借；本年利潤  ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:23

好的，但是我看了一下19年本年利潤的明細賬，它的余額跟19年利潤表上的利潤對應不上。但是19年的利潤表和資產負債表的利潤是對應上的？這個有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:27

你好，19年本年利潤的明細賬，它的余額跟19年利潤表上的利潤對應不上，這個就需要去查明是什么原因導致的才是的

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:38

好的，我懂了，是18年的未結賬本年利潤，所以才不一樣的。

鄒老師 解答

2020-06-29 15:40

祝你學習愉快，工作順利！