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您好老師，有一筆應付款7200，不開發(fā)票的，后來想開發(fā)票，對方說要加1個點的稅，稅額72，我們就付了7272，但是對方發(fā)票只開了7200，他們這樣開合理嗎？不應該開票金額是7272嗎
下雨的天空
于2020-06-29 14:49 發(fā)布 ??962次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-06-29 14:50
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您好老師，有一筆應付款7200，不開發(fā)票的，后來想開發(fā)票，對方說要加1個點的稅，稅額72，我們就付了7272，但是對方發(fā)票只開了7200，他們這樣開合理嗎？不應該開票金額是7272嗎
答： 你好，您看下發(fā)票上面有稅額么？
攜程付款金額11238.43 酒店需開票金額720 開發(fā)票怎么開
答： 你好，也就是有一部分不要發(fā)票的，是這個意思吧？
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
廠家搞活動，商品降價，我們開發(fā)票金額是含稅金額，廠家給補差價，這個差價怎么寫分錄啊我借方?jīng)_銷應付賬款，貸方應該怎么寫？錢沖貨款，發(fā)票沒有差價
答： 應該由供應商開具紅字發(fā)票，分錄如下： 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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下雨的天空 追問
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