企業員工伙食費 公司補助 無票 如何報銷

答： 你好，借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

老師你好，員工出差的伙食費補助沒有發票，那一個月的報銷有沒有限額呢？

答： 同學，? ?一般是看情況下的，不能超過當地的水平，一般是150以內。 出差是實際發生的，具有真實性，同時，差旅費發票能夠證明出差補助的支出與出差具有關聯性。 第七條 企業應將與稅前扣除憑證相關的資料，包括合同協議、支出依據、付款憑證等留存備查,以證實稅前扣除憑證的真實性。 根據這條規定，支付出差補助有財務制度規定，屬于全體員工認可的事實，具備合同協議性質，所以同樣符合稅前扣除的真實性。 綜上所述，出差補助沒有發票是可以報銷的，是符合政策規定的。所以，建議會計人員在處理這類業務時將出差人員的出差天數做一個統計表，連同公司財務制度中與出差補助有關的內容予以復印，與差旅費發票一同作為原始憑證，進行賬務處理即可。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司補助員工的伙食費怎么做賬？

答： 您好，借，應付職工薪酬-福利費，貸：現金或者銀行存款，同時，借：管理費用-福利費等科目，貸：應付職工薪酬-福利費。