陳詩晗老師 解答

2020-06-28 22:11

股東總墊付金額為 8+5=13萬
那么收入17-成本10=利潤7萬

馬雪榮 追問

2020-06-29 07:45

你好，我問的是這個項目收入扣除股東墊付的成本，還有公司出的成本都扣除后還股東墊付款后，股東墊付的款還有多少

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 08:33

你這里不夠歸還，歸還后還墊付了6萬的

馬雪榮 追問

2020-06-29 14:29

但是這個你這樣算對嗎？利潤是7萬，但是成本里面有公司出的5萬呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 15:30

你應該分給他7萬，你之前墊付了13萬
墊付就是墊付，和之前的不影響

馬雪榮 追問

2020-06-29 15:35

如果這個收入17萬都是付的現金，都給他了，成本里有5萬是公司出的呀！那他墊付款不該把這5萬減出來嗎？如果按照你的思路這樣墊款總數就不對了

馬雪榮 追問

2020-06-29 15:38

借：主營業務成本：10萬    貸：其他應付款款:5   銀行存款:5  借：現金  17   貸主營業務收入:17

馬雪榮 追問

2020-06-29 15:42

還有這個現金最后怎么還他墊付款呢？還有那個7萬怎么做分錄提現呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 15:59

你這個15萬你給誰了，如果你給了這個墊付人，那么你這個就是1
用的墊付13，本應該給她7的利潤，你給她了17
用的是還墊付了3
13?7-17

馬雪榮 追問

2020-06-29 16:05

這個分錄該怎么做呢？內賬？

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 16:41

借，主營業務成本10
貸，銀行存款5
其他應付款5
借x費用8
貸，其他應付款8
借，其他應付款17
貸，主營業務收入17
借，主營業務17
貸，主營業務成本10
本年利潤7
借，利潤分配7
貸，其他應付款7