姚姚 追問

2020-06-28 11:48

是的  小規模企業   對方是一般納稅人

姚姚 追問

2020-06-28 11:48

合同金額該多少？

王晶老師 解答

2020-06-28 11:50

合同金額50萬就是50萬，這個金額是含稅的呢，6個點的發票小規模是不能開具出來的，不管合同金額多少

姚姚 追問

2020-06-28 12:17

我們還是開3% 的發票 ，能否在合同金額上做修改？對方指定要6%的稅率，按照6%的稅率計算合同金額，但是發票還是3%稅率

王晶老師 解答

2020-06-28 12:17

可以，要和對方商議清楚就行

姚姚 追問

2020-06-28 12:22

那有啥計算方法？50萬合同，按3% 金額是485436.89 稅率14563.11  按6% 金額是471698.11 稅率28301.89  差額是13738.78  我是否50萬減去13738.78，合同額是486261.22，是這樣計算嗎？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:24

不是，一般說合同金額都是含稅的，具體開的稅率是多少要根據稅務要求的開具的，這種算法不對

姚姚 追問

2020-06-28 12:31

不能這么計算？那有啥計算方法？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:33

如果他們要求稅額，要抵扣，還是要求不含稅金額，看看他們要求那一樣，只能更改合同總金額

姚姚 追問

2020-06-28 12:34

對方其實要抵扣 我們稅率低  合同總金額該怎么計算？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:36

這樣啊，你們可以開具3個點的專票吧

王晶老師 解答

2020-06-28 12:37

那就算出6個點的稅額是多少，根據這個稅額除以0.03乘以1.03算出合同總金額

姚姚 追問

2020-06-28 12:37

可以啊  就是3個點的專票  對方要按照6個點計算

王晶老師 解答

2020-06-28 12:37

呃呃，那就這樣計算就行

姚姚 追問

2020-06-28 12:47

本來50萬的合同額  這樣計算就971698.22 ，合同額數據提高了，本來只有50萬的合同額，、

王晶老師 解答

2020-06-28 12:50

那沒有辦法的呢，3f個點和6個點的稅率就差了一半了

王晶老師 解答

2020-06-28 12:51

全按照稅額合同金額就提高很多了