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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-06-27 14:57

你好,借管理費用(或原材料等)  貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 15:01

我是加計抵減的,原來是借:應交稅費,貸:營業外收入,現在要倒過來做嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-27 15:09

你好,如果是加計抵減沖回,那么用負數金額沖紅就好

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:07

老師,請教個問題:我進項,銷項明細都是對的,為什么報表的應交稅費金額不對

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:30

你好,報表上的應交稅費包括附加稅和個稅等余額

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:41

老師,上個月的報表有誤,我是不是可以重新填了發送,可以覆蓋前面的?

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:42

你好,需要去稅局修改的吧

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相關問題討論
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-03-24 13:00:37
同學你好,5月繳納的稅費,分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
你好,比如購進時借管理費用,應交稅費貸,銀行存款等,轉出時借管理費用貸進項稅額轉出,借進項稅額,轉出貸應交稅費,轉出未交增值稅,
2020-08-03 12:14:38
你好,借管理費用(或原材料等) 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-06-27 14:57:50
你好, 分錄 寫在轉出的當月 稅是在次月申報交
2020-04-23 09:38:23
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