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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-06-27 14:57

你好，借管理費用（或原材料等）  貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 15:01

我是加計抵減的，原來是借：應交稅費，貸：營業外收入，現在要倒過來做嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-27 15:09

你好，如果是加計抵減沖回，那么用負數金額沖紅就好

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:07

老師，請教個問題：我進項，銷項明細都是對的，為什么報表的應交稅費金額不對

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:30

你好，報表上的應交稅費包括附加稅和個稅等余額

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:41

老師，上個月的報表有誤，我是不是可以重新填了發送，可以覆蓋前面的？

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:42

你好，需要去稅局修改的吧

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相關問題討論
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-03-24 13:00:37
同學你好，5月繳納的稅費，分錄做在5月份的賬里面即可，不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
你好，比如購進時借管理費用，應交稅費貸，銀行存款等，轉出時借管理費用貸進項稅額轉出，借進項稅額，轉出貸應交稅費，轉出未交增值稅，
2020-08-03 12:14:38
你好，借管理費用（或原材料等） 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-06-27 14:57:50
你好， 分錄 寫在轉出的當月 稅是在次月申報交
2020-04-23 09:38:23
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