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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-26 20:03

是的。在施工地預(yù)交然后回公司所在地開票申報,抵扣預(yù)交。

邂逅 追問

2020-06-26 20:47

老師,到外地稅務(wù)局預(yù)交要帶哪些材料?是不是先開外經(jīng)證,還有合同,公章,營業(yè)執(zhí)照這些嗎?我們是小規(guī)模,要開103萬的勞務(wù)票,需要交多少稅?所得稅要不要交?

軼塵老師 解答

2020-06-26 20:54

企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒有外管證的2%
增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3%
個稅:預(yù)征0.8%-1%不等



借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-個稅/附加稅
借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

邂逅 追問

2020-06-26 21:38

老師,個稅還要預(yù)交嗎?我們帶了勞務(wù)分包合同,外經(jīng)證,營業(yè)執(zhí)照和公章就可以去項目地預(yù)繳了嗎?

軼塵老師 解答

2020-06-26 21:50

個稅也需要繳納
資料基本上對的 不過具體的還要自行施工地稅務(wù)局

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相關(guān)問題討論
是的。在施工地預(yù)交然后回公司所在地開票申報,抵扣預(yù)交。
2020-06-26 20:03:55
你好,辦理外經(jīng)辦證在項目所在地按2%到3%預(yù)交增值稅和相關(guān)的附加稅。
2020-06-26 20:16:10
以你的結(jié)算數(shù)字或準備開具發(fā)票的數(shù)字來預(yù)交。
2019-07-14 20:39:11
你好,需要辦理跨區(qū)域涉稅事項報驗手續(xù)
2020-07-22 08:57:33
去勞務(wù)所在地預(yù)繳稅款,增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅,印花稅,防洪,價調(diào)等等
2016-06-16 15:57:09
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